株洲市农机事务中心2022年部门预算说明

　　

　　目 录

　　第一部分部门预算公开说明

　　一、部门职能职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　（三）预算收支增减变化情况说明

　　五、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）人员类支出

　　（二）运转类支出

　　（三）特定目标类支出

　　六、政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购预算

　　（三）国有资产占有情况

　　（四）预算绩效目标

　　（五）一般公共预算“三公”经费预算

　　（六）会议费、培训费

　　（七）其他事项

　　八、名词解释

　　第二部分部门预算公开表格

　　（一）收支总表

　　（二）收入总表

　　（三）支出总表

　　（四）支出分类(政府预算)

　　（五）支出分类（部门预算）

　　（六）财政拨款收支总表

　　（七）一般公共预算支出表

　　（八）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　（九）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　（十）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　（十四）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（十五）政府性基金预算支出表

　　（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　（十八）国有资本经营预算支出表

　　（十九）财政专户管理资金预算支出表

　　（二十）专项资金预算汇总表

　　（二十一）项目支出绩效目标表

　　（二十二）整体支出绩效目标表

　　

　　

　　

　　第一部分：

　　

　　株洲市农机事务中心2022年部门预算说明

　　

　　一、部门职能职责

　　（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

　　（二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

　　（三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

　　（四）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

　　（五）承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

　　（六）负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

　　（七）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

　　（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

　　（九）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　本部门共有编制人数25人，实有人数20人。内设科室4个，分别为：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

　　三、部门预算单位构成

　　本部门无下属预算单位。

　　四、部门收支总体情况

　　2022年株洲市农机事务中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

　　（一）收入预算：2022年年初预算数538.64万元，其中，一般公共预算拨款538.64万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数538.64万元，其中，社会保障和就业支出93.45万元，卫生健康支出13.80万元，农林水支出405.02万元，住房保障支出26.38万元。

　　（三）预算收支增减变化情况说明：2022年度本部门年初预算数为538.64万元，比上年减少22.03万元，主要原因是因调出人员多于调入人员，造成人员经费和运转经费下降。

　　五、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年本部门一般公共预算拨款收入538.64万元，具体安排如下（详见附表）：

　　（一）人员类支出

　　2022年年初预算数为227.11万元。其中包括基本工资94.72万元、津贴补贴55.22万元、奖金77.17万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）运转类支出

　　2022年年初预算数为153.70万元。其中：其中办公费 11万元，印刷费1.50万元，咨询费0.50万元，水费1万元，电费3万元，邮电费8万元，公务用车运行维护费10万元，差旅费12.50万元，会议费 5万元，培训费 5万元，公务接待4.50万元，维修（护）1万元，劳务费18.75万元，委托业务费1万元，其他交通费用18.50万元，其他商品和服务支出32.32万元，公务用车购置13万元。

　　（三）特定目标类支出

　　（1）“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费专项24万元。主要用于各类培训会议费。

　　六、政府性基金预算支出

　　2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排153.70万元，比上年度预算减少1.17万元，减少的主要原因是：压缩5%运转经费的同时，增加了1人，增加了3万运转经费；

　　（二)政府采购预算：2022年年初预算数为52.90万元。包含：采购货物20.9万元、采购工程支出0万元、采购服务支出32万元。

　　（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房1390平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2022年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

　　（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 538.64万元，其中，基本支出514.64万元，项目支出24万元（详见附表）。

　　（五）“三公”经费预算：

　　2022年“三公”经费预算数27.50万元，其中：公务接待费4.50万元、公务用车购置费23万元，公务用车运行费10万元、因公出国（境）费0万元。2022年公务用车购置数1台2022年“三公”经费预算数比2021年增加15.22万元，主要是因为公车都到了报废年限，需要添置公车一台。

　　（六）会议费、培训费预算：

　　2022年预算安排会议费5万元，主要是3月份举办农机化年度会议一天120人左右，约4万元，7月份半年会议一天30人左右，约1万元。

　　2022年预算安排培训费5万元，主要是6月份组织一次农机管理人员培训1.5天100人左右，费用约5万元。

　　（七）其他事项。

　　本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算。

　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

　　（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

　　（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　

　　

　　

　　附件：1.株洲市农机事务中心2022年部门预算和“三公”经费预算说明

　　 2.株洲市农机事务中心2022年预算公开表格

　　

原文链接：http://njj.zhuzhou.gov.cn//c17002/20220128/i1822749.html
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