株洲市农业农村局2022年部门预算说明

　　
株洲市农业农村局
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）人员类支出
（二）运转类支出
（三）特定目标类支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分部门预算公开表格
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类（部门预算）
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算支出表
（八）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
（九）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
（十）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
（十四）一般公共预算“三公”经费支出表
（十五）政府性基金预算支出表
（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
（十八）国有资本经营预算支出表
（十九）财政专户管理资金预算支出表
（二十）专项资金预算汇总表
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
第一部分：
株洲市农业农村局2022年部门预算说明
一、部门职能职责
根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数333人，实有人数528人，其中在职人员305人，退休人员222人,在校学生人员1人。内设科室26个（含2个副处级单位和1个正科级单位），分别为：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.株洲市农机事务中心
2.株洲市动物疫病预防控制中心
3.株洲市农业科学研究所
4.株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）
四、部门收支总体情况
2022年株洲市农业农村局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）
（一）收入预算：2022年年初预算数7374.04万元，其中，一般公共预算拨款7374.04万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数。
（二）支出预算：2022年年初预算数7374.04万元，其中，社会保障和就业支出930.27万元，卫生健康支出211.04万元，农林水支出5805.51万元，住房保障支出427.21万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2022年度本部门年初预算数为7374.04万元，比上年减少932.21万元，主要原因是1.例行节约，压缩经费开支，取消了医疗铺底，降低了十三个月工资的发放标准，压减了公用经费；2.将乡村振兴专项工作经费并入市级公共专项支出，不再纳入本部门运转经费。
五、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款收入7374.04万元，具体安排如下（详见附表）：
（一）人员类支出
2022年年初预算数为5309.78万元。其中包括基本工资1491.19万元、津贴补贴434.98万元、奖金1196.2万元、绩效工资552.42万元、社会保障缴费627.59万元、住房公积金427.21万元、其他工资福利支出4.88万元、其他对个人和家庭的补助575.32万元等。
（二）运转类支出
2022年年初预算数为1834.1万元。其中：商品和服务支出1554.1万元，资本性支出80万元，运转类其他项目支出200万元。
（三）特定目标类支出
（1）农业劳动模范待遇专项经费专项28.16万元。主要用于落实国家级农业劳模、省级农业劳模和市级农业劳模待遇。
（2）农业综合执法专项100万元。主要用于农业综合行政执法基本装备配备。
（3）渔业资源保护专项经费专项58万元。主要用于做好湘江流域的渔业资源保护工作，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。
（4）“平安农机”创建、科技创新与教育培训专项经费24万元。主要用于加快我市农业现代化进程，推动农机化事业协调快速发展，切实提高我市农业机械化水平、提升农业生产效益、增加农民收入。
（5）海南南繁科研育种基地建设项目专项经费20万元。主要用于海南三亚进行科研育种试验，不断进行水稻品种创新，提高农民效益。

　　六、 政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1634.1万元，比上年度预算减少56.93万元，减少的主要原因是：例行节约，压减了公用经费支出。
（二)政府采购预算：2022年年初预算数为596.94万元。包含：设备购置61.38万元、办公用品等办公耗材购置168.76万元、公务用车运行维护47.5万元、信息网络服务40万元、物业管理48万元、车辆租赁10万元、业务培训及会议服务30万元、财务咨询服务43万元、法律咨询服务7万元、印刷费、邮电费、维修费等办公服务支出141.3万元。
（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房22352.12平方米；车辆13辆，其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车1辆、货币化用车0辆、其他用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2022年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7374.04万元，其中，基本支出6943.88万元，项目支出430.16万元（详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2022年“三公”经费预算数117万元，其中：公务接待费22.8万元、公务用车购置费13万元，公务用车运行费74.2万元、因公出国（境）费7万元。2022年公务用车购置数1台。
2022年“三公”经费预算数比2021年减少28万元，主要是因为2021年购置了2台公务用车，2022年仅购置1台。
（六）会议费、培训费预算：
2022年预算安排会议费37万元，主要是1.市农业农村局机关20万元，主要包括：（1）承办2022年市委农村工作会议，人数约250人，会期1天，经费约10万元；（2）召开全市农业产业化工作会议，会期1天，人数约120人，经费约5万元；（3）召开全市农村人居环境整治现场推进会，会期1天，人数约120人，经费约5万元。2.市动物疫病预防控制中心2万元，主要包括：（1）年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会，重点讨论本部门工作部署安排等问题，人数约25人，经费约1万元；（2）年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会，主要总结机构改革以来工作实施及任务完成情况，人数约25人，经费约1万元。3.市农机事务中心5万元，主要包括：农机化年度会议一天120人左右，约4万元，半年会议一天30人左右，约1万元左右。4.市农业科学研究所10万元，主要包括：举办“科技创新助力现代农业发展”学术研讨会，参会人员约150人，会期2天，预算约9.6万元；科研人员外出交流学习会议支出0.4万元。
2022年预算安排培训费9.98万元，主要包括1.市动物疫病预防控制中心3万元，主要包括：利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机，各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能力培训班，每次参加人员约20人，时间3天，经费约1.5万元，两次合计3万元。2.市农机事务中心5万元，主要包括：组织一次农机管理人员培训1.5天100人左右，费用约5万。3.市农业科学研究所1.98万元，主要包括：用于全所根部职工参加湖南开放大学举办的湖南省事业单位工作人员在线培训。
（七）其他事项。本单位2022年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算及财政专户管理资金收支预算。
八、名词解释
（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　株洲市农业农村局2022年部门预算公开说明
株洲市农业农村局2022年部门预算公开表

原文链接：http://nyncj.zhuzhou.gov.cn/c16411/20220130/i1823541.html
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