株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算说明

　　一、部门职能职责1.贯彻执行国家、省有关动物防疫、检疫、检测的法律法规；2.负责全市动物疫病疫情的监测、检测、检验，组织实施全市动物疫病的预防、控制和扑灭；3.负责动物流行病学调查、疫情追溯、风险评估和疫病普查；4.负责城区屠宰检疫；5.负责全市人畜共患病防治技术工作及动物血吸虫病防治工作；6.负责全市动物、动物产品的检疫管理；7.负责全市动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责县（市）乡动物卫生监督、动物防疫的业务指导；8.完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，共有编制人数39人，实有人数35人。内设科室6个，分别为：综合科、财务科、动物防疫科、动物检疫科、检测化验室和宠物免疫科。

　　三、部门收支总体情况2022年株洲市动物疫病预防控制中心预算收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算2022年年初预算数800.54万元，其中，一般公共预算拨款800.54万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。)
（二）支出预算2022年年初预算数800.54万元，其中，社会保障和就业支出108.53万元，卫生健康支出26.08万元，农林水支出616.34万元，住房保障支出49.59万元。
1.人员类支出2022年年初单位人员类支出预算数613.22万元。其中包括基本工资169.49万元、津贴补贴18.54万元、绩效工资100.72万元、奖金137.51万元、其他工资福利支出0.56万元等。
2.运转类支出2022年年初单位运转经费支出预算数187.33万元。其中包括“三公”经费6万元、工会经费5.51万元、办公设备购置费5万元、电费5万元、邮电费3万元等。
3.特定目标类支出2022年年初预算数没有特定目标类支出。
（三）预算收支增减变化情况说明2022年度本单位年初预算数为800.54万元，比上年减少30.36万元，2022年预算进一步压减运转类支出。

　　四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：本单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费。
2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是2022年预算进一步压减公务接待费开支。
3.一般性支出情况：2022年预算总额112.31万元，其中办公费 7.5万元，会议费 2万元，培训费 3万元，劳务费34万元，印刷费1万元，电费5万元，差旅费5万元，租赁费3.5万元，其他交通费25万元，办公设备购置费5万元等。
2022年预算安排会议费2万元，主要是：（1）年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会，重点讨论本部门工作部署安排等问题，人数约25人，经费约1万元；（2）年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会，主要总结机构改革以来工作实施及任务完成情况，人数约25人，经费约1万元。
2022年预算安排培训费3万元，主要包括：利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机，各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能力培训班，每次参加人员约20人，时间3天，经费约1.5万元，两次合计3万元。
4.政府采购情况：2022年政府采购预算总额103万元，其中：采购货物67.9万元、采购工程支出0万元、采购服务支出35.1万元。
5.政府购买服务经费预算情况：2022年本单位无政府购买服务。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为800.54万元，其中，基本支出800.54万元，项目支出0万元。（具体绩效目标详见附表）

　　五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

　　六、附表
表格用预算批复的表格（共22张），从系统中导出

　　附件1：株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开说明

　　附件2：株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开表

　　附件3：株洲市动物疫病预防控制中心2022年部门整体支出绩效目标表