荆门市动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　1、主要职能：负责《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《湖北省动物防疫条例》等相关法律、法规的宣传贯彻工作。‚组织完成年度动物疫病监测与流行病学调查计划、血吸虫病防治及省局下达的动物疫病抽检、送样任务。ƒ组织实施动物疫病强制免疫计划，并对各县（市、区）动物强制免疫工作进行指导、检查和督办，集中进行免疫抗体水平检测。④负责发生重大动物疫情后疫点、疫区、受威胁区的划定，组织实施封锁、隔离、扑杀、销毁、消毒、无害化处理、紧急免疫接种等强制性措施。⑤负责一般动物疫情的认定、动物疫情报告，开展疑难病诊治、病原学检查工作；⑥根据本行政区域内动物疫病流行、防治情况，组织推广先进的科学技术，宣传普及动物防疫科学知识，提高动物防疫水平。⑦负责市级重大动物疫情应急物资的储备，对县（市、区）应急物资储备、动物强制免疫疫苗和动物标识的使用管理实施监督。

　　2、机构情况：市动物疫病预防控制中心为市农业局下属正科级事业单位。

　　3、人员情况：现有在编在岗人员10人，退休人员4人。

　　二、2021年主要工作任务

　　（一）认真组织开展重大动物疫病强制免疫工作,确保不发生区域性重大动物疫情。

　　（二）加大动物疫病监测与流行病学调查力度，做好重大动物疫病的监测预警工作。

　　（三）扎实开展羊布病净化工作。

　　（四）持续强化非洲猪瘟防控工作。

　　（五）加强家畜血防工作，进一步巩固传播阻断成果。

　　（六）完成市级储备猪肉（活体猪）的相关检测工作。

　　（七）认真组织开展技术培训工作。

　　三、2022年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2021年预算总收入为200.8万元（其中：1、财政拨款收入200.8万元；比上年增加14.64万元。）主要为人员经费增加16.19万元，公用经费增加1.45万元，项目经费减少3万元

　　2、部门预算支出情况

　　2021年支出预算200.8万元。

　　（1）基本支出188.8万元，比上年增加17.64 万元；其中：工资福利支出161.9万元，比上年增加23.14万元，公用支出15.1万元，比上年增加1.45万元；对个人和家庭的补助11.8万元，比上年减少6.95万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年增加14.64万元，主要原因：人员经费增加16.19万元，公用经费增加1.45万元，主要为新增一人，2021年农业执法与农畜产品检测与监管项目经费减少3万元。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2021年，荆门市动物疫病预防控制中心财政拨款“三公经费”预算为2.6万元（会议费0.5万元、接待费0.8万元、培训费1.3万元），与上年2.01万元（会议费0.5万元、接待费0.71万元、培训费0.8万元）相比增加0.59万元，原因为动物疫病的培训费接待费相应增加。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出15.1万元，比上年增加1.45万元，主要原因为增加1人。

　　（四）政府采购情况

　　2021年荆门市动物疫病预防控制中心政府采购预算7.7万元（其中服务类7.7万元），比上年预算3.49万元（货物2.29万元、服务1.2万元）增加4.21万元。主要为新增的服务项目。

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0.05万元，固定资产原值60.99万元，净值23.08万元；无形资产原值0.8万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积0平方米，价值0万元；车辆有一台疫苗冷藏车，价值0元；在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　荆门市动物疫病预防控制中心2021年项目资金合计12万元，为农业执法与农畜产品检测与监管项目12万元。

　　四、2021年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市动物疫病预防控制中心2021年收支总表

　　2、荆门市动物疫病预防控制中心2021年收入总表

　　3、荆门市动物疫病预防控制中心2021年支出总表

　　4、荆门市动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支总表

　　5、荆门市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算支出表

　　6、荆门市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、荆门市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市动物疫病预防控制中心2021年项目支出表

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　荆门市动物疫病预防控制中心2021年部门预算信息公开报表.xlsx

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_870018.html
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