2021年荆门市畜牧兽医发展中心预算

　　目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（六）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（七）指导县、市、区畜牧兽医工作；（八）承办上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构

　　本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人教育事科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。本单位实有编制人员21人，退休人员24人。

　　二、2021年主要工作任务

　　（一）持续推动生猪产能恢复。根据环境承载能力，以地定畜，引导生猪规模养殖有序发展，力争2021年全市生猪产能恢复到常年水平。一是落实生猪生产扶持政策。二是强化项目建设推进。三是强化提档升级。加快推进大型规模养殖场物联网、大数据等现代技术应用，提升智能化、信息化水平。四是加强种猪保护和选育。

　　（二）持续加大产业链延链强链力度。一是做大做强生猪产业。二是做精做强牛羊产业。三是做优做强禽蛋产业。着力开展蛋鸡无抗品牌营销，打造一批无抗蛋品生产示范基地。

　　（三）组织实施重大动物疫情防控工作。一是组织开展季防月补重大动物疫病基础免疫，提高基础免疫效果；二是组织开展非洲猪瘟常态化防控，提高生物安全水平；三是组织扑灭重大动物疫情；四是组织开展重大动物疫情监测、流行病学调查。

　　（四）持续提升粪污资源化利用水平。持续开展“一场一策”服务指导，再高标准配套达标一批，巩固提升规模场粪污设施配套率，力争在2021年全覆盖。总结推广源头减量、过程控制、末端利用等工艺技术模式，畅通粪肥还田渠道，进一步提高畜禽粪污资源化利用率，确保超过部定标准以上。开展年度考核，压实属地和部门责任。

　　（五）持续强化畜产品质量安全监管。继续强化兽药、饲料规范管理，指导兽药、饲料生产经营企业规范生产、销售。完善兽药可追溯化管理体系建设，进一步提升信息化管理水平。继续推动农产品合格证制度落地落实，积极开展畜禽养殖抗菌药物减量化行动，支持企业实施无抗养殖探索和实验。加强养殖、运输、屠宰环节的畜产品抽样监测，完成部、省、市下达的监测任务，将畜产品质量保持在高水平。

　　（六）持续强化政风行风建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强党风廉政建设，加强风险点防控和对重点领域、重点部位和关键环节的监督。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，强化敢于担当、开拓创新的意识勇气，以新作风创出新作为，打造一支“一懂两爱三过硬”的畜牧兽医工作队伍。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2021年预算收入1273.14万元，其中：财政拨款收入604.74万元，财政金库收入12.4万元，上级转移支付收入656万元。

　　2.部门预算支出情况

　　2021年预算支出1273.14万元，其中：基本支出568.14万元，项目支出49万元；上级安排转移支付资金656万。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2020年度年部门预算收入支出金额1012.68万元，2021年预算收入支出比上年增加260.46万元，主要原因为1、本年比上年度上级转移支付资金增加233万，2、单位增加预算1人，人员支出增加27.46万元。

　　（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

　　1.“三公”经费情况

　　2021年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.6万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费3万元），公务接待费预算2.6万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　①、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　②、公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年7万元减少4万元，原因分析：2020年车辆进行了大修，2021 本年度不需要对车辆进行大修。

　　③、公务接待费预算2.6万元，比2020年4.7万元减少2.1万元，原因分析：按照中央文件精神，压缩公务接待费。

　　（三）机关运行经费安排

　　2021年，本单位机关运行经费48.03万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费2万元，印刷费1万元，水费3万元，电费5万元，邮电费2万元，物业管理费6.3万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费3万元，工会经费4.2万元；公务车运行维护费3万元；离退休人员公用经费3.45万元，工作餐补助10.08万元；其他商品和服务支出1万元。

　　（四）政府采购预算情况

　　1、政府采购预算总金额

　　2021年政府采购预算36.3万元，

　　2、货物类采购预算、工程采购预算、服务采购预算明细

　　货物类采购预算金额10.7万元，服务采购预算金额25.6万元。2020年政府采购预算176.1万元，2021年较上年政府采购预算减少139.8万元。原因分析：上年度为应对非洲猪瘟疫情采购专项检测设备、试剂140万元，本年度无大型设备采购计划。

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年末，本单位固定资产原值286.89万元，累计折旧156.47万元，固定资产净值130.42万元。无形资产原值1.13万元，累计摊销1.13万元，无形资产净值0。房屋及建筑物面积1540平方米，车辆1台。

　　（六）项目绩效目标情况

　　2021年，市级财政安排畜牧兽医发展中心专项资金49万元，其中畜产品质量安全监测10万元，重大动物疫病控制29万元，畜禽产品标准化生产与监管10万元。主要用于突发重大动物疫情快速应急反应、突发重大动物疫情的控制和扑灭、人员技术培训和重大动物疫病防控工作督办、实施标准化生产体系建设、从源头监管畜产品安全、饲料及投入品监管、畜产品安全监管设施设备、畜产品安全法律知识普及、以及市委市政府安排的重点工作。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对以上项目都编制了绩效目标指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，圆满实现各项绩效目标。

　　四、2021年部门预算表（见附表）

　　五 、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　5.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、地方政府债券使用情况说明

　　本单位无使用地方政府债券情况。

　　2021年荆门市畜牧兽医发展中心预算信息公开报表.xlsx

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_869462.html
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