荆门市农用航空服务站2021年部门预算公开

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责和内设机构

　　(一)单位主要职能

　　贯彻落实国家有关农用航空法律法规和政策，编制湖北省荆门农用航空服务站行业发展中长期规划，制定年度计划并组织实施；协调开展农林飞防、飞播与航空植保、施肥，以及人工影响天气、抗灾救灾、航拍航测等作业服务；负责全市农用航空数据统计；申报农用航空相关项目；试验、示范、推广农用航空新技术，实施农用航空有关科学试验；管理本站入股荆门通用航空有限责任公司的国有资产，参与指导该公司依法经营和管理；合作开展其他小型农机新机具新技术的试验示范工作，促进农机农艺融合。

　　（二）机构人员情况

　　湖北省荆门农用航空服务站成立于2004年12月，现为市农业农村局所属公益性一类副处级事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数2名，其中站长、副站长各1名。现实有在编人员6名（含过渡性编制1名），其中站长1人、副站长1人，其他工作人员4人。

　　二、2021年主要工作任务

　　2021年，协助荆门通航公司完成飞行1100小时，农林作业面积45万亩，实现收入1500万元。全市推广农用无人机100台，完成作业面积150万亩次。加强农机农艺融合，试验示范农机化新技术2项。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2021年预算总收入为164.89万元，比上年191.97万元减少27.08万元。

　　2、部门预算支出情况

　　2021年支出预算164.89万元。

　　（1）基本支出157.89万元，比上年182.97万元减少25.08万元。其中：工资福利支出116.44万元，比上年137.72万元减少21.28万元；公用支出10.05万元，比上年12.8万元减少2.75万元；对个人和家庭的补助31.4万元，比上年32.45万元减少1.05万元。

　　（2）项目支出7万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因

　　部门预算收入较上年减少27.08万元，主要原因为上年退休1人，减少1人，人员经费减少25.08万元；项目经费比上年减少2万元。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　2021年，财政拨款“三公经费”预算为1万元。

　　（三）政府采购情况

　　2021年无政府采购项目。

　　（四）国有资产占用情况

　　2020年末，本单位货币资金0.03万元；其他应收款30.57万元，固定资产原值19.35万元，净值4.89万元。

　　(五）项目预算绩效目标情况

　　2021年农用航空飞防技术示范推广项目资金7万元。计划当年举办飞防技术培训8期，培训农民500人，飞播飞防示范推广面积1万亩，跨区飞播飞防作业10万亩。资金使用率100%。

　　四、2021年部门预算表（详见附表）

　　1、湖北省荆门市农用航空服务站2021年收支总表

　　2、湖北省荆门市农用航空服务站2021年收入总表

　　3、湖北省荆门市农用航空服务站2021年支出总表

　　4、湖北省荆门市农用航空服务站2021年财政拨款收支总表

　　5、湖北省荆门市农用航空服务站2021年一般公共预算支出表

　　6、湖北省荆门市农用航空服务站2021年一般公共预算基本支出表

　　7、湖北省荆门市农用航空服务站2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、湖北省荆门市农用航空服务站2021年政府性基金预算支出表

　　9、湖北省荆门市农用航空服务站2021年项目支出表

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　荆门市农用航空服务站2021年部门预算公开报表.xlsx

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_875148.html
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