荆门市农村综合产权交易中心2021年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　1、单位主要职能

　　1、负责为全市农村综合产权交易提供发布交易信息、受理交易咨询和申请、协助产权查询、组织交易、出具产权流转交易鉴证书。

　　2、协助办理产权变更登记和资金结算手续等公益性服务。

　　2、机构情况

　　荆门市农村综合产权交易中心是市农业农村局二级单位，属财政全额拨款的预算单位。核定全额事业编制4名，用工额度3名。在职人员中，正科级干部1人，副科级干部1人，其他干部2人，全部为全额拨款的事业编制。

　　二、2021年主要工作任务

　　1、村级债务化解。根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于全省化解村级债务的指导意见>的通知》（鄂办发[2020]23号）文件精神，在3月上旬出台了《市委办公室、市政府办公室关于印发<荆门市化解村级债务工作实施方案>的通知》（荆办发[2021]2号）》文件。目前，我市1407个村级组织整体化债4.94亿元、进度31.88%，其中贫困村化债0.73亿元、化解率32.85%，工作在全省排名居中。特别是8月份，各地克服新冠疫情，完成了全市负债10万元以下105个村债务清零，比省定时间提前4个月完成，省农业农村厅对我市村级化债工作进展和债权清收成效进行了推介，荆门日报头版进行了宣传报道。9月，联合市委组织部、市财政局、市审计局、市乡村振兴局出台了《关于坚决制止新增村级债务和化解锁定债务的通知》（荆农发[2021]22号）文件。10月初，省三季度化解村级债务工作通报中再次对我市该项工作进行了表扬，11月，省财政厅省经管局拟对我市沙洋、东宝、掇刀、钟祥4个县市进行一定奖励资金。目前市、县、乡三级已安排年度化债奖补资金1200万元，以提高基层化债主动性、积极性。

　　2、农业社会化服务。2021年，全市组织6个县（市、区）分两次向上申报、实施了农业生产社会化服务项目，共获得生产托管等农业社会化服务项目补助资金2200万元。其中，2021年第一批项目实施单位包括沙洋县、钟祥市、东宝区、京山市，各获得补助资金300万元，共1200万元；第二批项目实施单位包括沙洋县、钟祥市、掇刀区、屈家岭管理区，共1200万元。截止目前，全市共培育农业社会化服务组织3470个，服务小农户21.21万户，各个环节的农业生产服务和农业生产托管面积1229万亩次。2021年，钟祥市成功申报全国农业社会化服务创新试点县。全省农业社会化服务现场会在钟祥市召开，荆门市农业生产社会化服务工作走在全省全列。

　　3、农村集体“三资”监管。一是开展资产年度清查。全市现有村集体资产80.48亿元、增长5.3%，经营性资产20.16亿元、增长2.81%，资源 1419万亩。二是完善“三资”监管制度。村级组织均建立了资产登记、使用、保管和处置制度，并对资产资源建立台账。三是规范农村资产交易。目前市、县、乡三级农村综合产权交易体系已初步构建，正逐步规范运行。全市通过农村综合产权交易平台累计成交项目1179个、金额7.5亿元。其中，市农村综合产权交易中心交易项目285个、金额2.82亿元。四是实行村级财务“双代管”。全市乡镇（街道）均成立了农村“三资”监管代理中心和产权交易中心，并由乡镇财经所或第三方对村委会账务“双代管”。各村级组织处置“三资”，均严格执行“四议两公开”、财务公开等制度。今年村“两委”换届期间，均对离任干部进行了审计。五是根据《关于印发推进清廉村居建设的实施意见》（鄂农发﹝2021﹞29号）文件要求，联合市纪委监委、组织部、民政局、司法局、乡村振兴局等5部门，起草了《关于推进清廉村居建设的实施方案》（荆农发〔2021〕24号）。

　　4、农村土地承包管理。一是加强土地承包合同管理。目前，全市共有耕地总面积753万亩，通过确权登记的家庭承包经营耕地面积474.9万亩，共有44.59万个农户与村集体经济组织签订了家庭承包经营合同。二是妥善化解涉农涉地纠纷。全市共登记接访涉农涉地纠纷25起，其中现场进行政策解释化解疑难问题20起，转乡镇处理4起，参与协调处理1起，化解了矛盾，维护了农村社会稳定。三是根据市委市政府主要领导批示精神，完成了全市农村承包土地流转情况调研报告。起草了《关于进一步规范农村土地流转 推进适度规模经营的指导意见》，鼓励土地经营权向新型农业经营主体规模有序流转，激活土地经营权，发展农业适度规模经营。

　　

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2021年预算总收入为98.48万元（其中：1、财政拨款收入98.48万元；比上年98.85万元减少0.37万元），基本持平，主要为人员经费增加4.63万元，项目经费减少5万元

　　2、部门预算支出情况

　　2021年支出预算98.48万元。

　　（1）基本支出76.48万元，比上年71.85万元增加4.63 万元；其中：工资福利支出67.69万元，比上年63.06增加4.63万元，公用支出5.8万元，与上年持平；对个人和家庭的补助2.99万元，与上年持平。主要原因为正常晋级导致人员经费增加。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年减少0.37万元，主要原因为人员经费增加4.63万元，项目经费减少5万元

　　

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2021年，财政拨款“三公经费”预算为0.5万元，与上年相比增加0.5万元，原因为正常经费支出。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出5.8万元，比上年5.8万元一致。

　　（四）政府采购情况

　　2021年无政府采购项目

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0，万元其他应收款0.52万元，固定资产原值8.09万元，净值,5.49万元；无形资产原值0.6万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积0平方米，价值0万元；车辆无；在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　荆门市农村综合产权交易中心2021年农村产权交易平台建设及维护、农村经营管理信息平台运行资金项目资金22万元。

　　四、2021年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市农村综合产权交易中心2021年收支总表

　　2、荆门市农村综合产权交易中心2021年收入总表

　　3、荆门市农村综合产权交易中心2021年支出总表

　　4、荆门市农村综合产权交易中心2021年财政拨款收支总表

　　5、荆门市农村综合产权交易中心2021年一般公共预算支出表

　　6、荆门市农村综合产权交易中心2021年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市农村综合产权交易中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、荆门市农村综合产权交易中心2021年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市农村综合产权交易中心2021年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　荆门市农村综合产权交易中心2021年部门预算信息公开报表.xlsx

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_869650.html
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