市植保站2021年预算公开

　　目 录

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（二）内设机构

　　二、2021年主要工作任务

　　三、2021年预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、单位预算收入情况

　　2、单位预算支出情况

　　3、单位预算收入增减变化情况及原因

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2、三公经费增减变化情况及原因

　　（三）机关运行经费安排情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用情况

　　（六）项目绩效目标情况

　　四、2021年单位预算报表

　　五、名词解释

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市植物保护站承担着全市农业有害生物的检测、预报和治理方案的制订以及防治技术指导；负责农业有害生物预报、防治信息的发布；组织对农业有害生物防治效果的评估、检查；组织对植物保护技术和产品的研究、试验、示范、推广以及安全性、适用性的评价。

　　(二）内设机构

　　单位内设1个机构：办公室。编制人数15人，实有在职人数17人；退休人员12人。

　　二、2021年主要工作任务

　　（一）开展农作物病虫害监测预报工作，长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达到95%以上。

　　1.根据调查规范，开展主要农作物病虫害系统调查、大田普查工作。

　　2.组织、审核、督导全市填报省、部植保系统数据。及时组织指导各县市区填报省站、全国农技中心测报处农作物数字化监测预警系统数据库，上报全国农技中心半年、全年植保统计报表。

　　3.完成荆门区域站数据上报任务，及时向全国农技中心测报处上报区域站病虫监测数据。

　　4.及时发布预报信息，全年达12期以上。利用网络发布植保信息10期以上。

　　5.提升监测手段。田间监测点依托性诱、测报灯灯诱，应用物联网技术平台，结合田间实地系统调查，汇集研判虫害发生进度。

　　6.围绕结构调整及重点产业，拓展病虫害监测服务。涉及漳河果冻橙、漳河清水小龙虾、高油酸油菜等。

　　（二）有效指导农作物病虫害防控工作，危害损失率控制在5%以内。

　　1.加强技术指导服务。以情报、电视预报、网络等多种方式印发植保情报、防控指导意见等技术措施。

　　2.举办示范推广现场会。

　　3.重点环节开展检查督办。

　　4.开展全市主要病虫害损失调查统计。5月以油菜、小麦为主，8月底-9月初以水稻为主，开展主要病虫害田间定局调查，统计病虫害损失率情况。

　　（三）推进专业化防控服务，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达45%

　　1.对接植保专业化服务组织，向社会推介飞防服务组织。

　　2.在技术服务、资金补贴方面拓展服务植保无人机飞防工作。提供全市虫情信息，开展1-2个种植合作社整体推进植保无人机飞防作业模式示范点。

　　3.植保无人机飞防面积达到70万亩次以上。

　　4、举办针对小麦、油菜、水稻、玉米等作物的统防统治示范样板。

　　（四）推进绿色防控，绿色防控覆盖率达43%以上。促进农药减量，实现持负增长。

　　1.制定技术集成方案，做到分类施策。

　　2.推进绿色防控技术集成示范基地建设。落实市县共建绿色防控示范园5个，面积5000亩，病虫害绿色防控基地18个。

　　（五）实施及试验示范

　　1.开展试验示范研究：油菜根肿病发生及防控探讨、农田有害生物防控农药减量技术研究与应用等。

　　2.开展草地贪夜蛾监测、防控试验示范工作。

　　三、2021年预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.单位预算收入情况

　　2021年预算收入472.82万元，其中：财政拨款收入413.82万元，上级转移支付收入54万元，财政专户收入5万元。2020年预算收入496.47万元，其中：财政拨款收入437.47万元，上级转移支付收入54万元，财政专户收入5万元。2021年预算收入减少23.65万元，减少4.76%。

　　2.单位预算支出情况

　　2021年预算支出472.82万元，其中：基本支出400.82万元，项目支出67万元，专户收入安排的支出5万元。按功能分类科目分类：事业单位离退休支出39.63万元；其他社会保障和就业支出2.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元；事业单位医疗支出21.97万元；事业运行（农业）281.99万元；病虫害防控支出13万元；防灾救灾支出54万元；住房公积金支出29.77万元，专户收入安排的支出5万元。

　　3.单位预算收支增减变化情况

　　2021年单位预算收支减少原因分析：2021年在职人员数比2020年减少，导致财政拨款收入减少。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况

　　2021年单位财政拨款资金安排“三公”经费预算5万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费3万元），公务接待费预算2万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　1、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　2、公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年3.2万元减少0.2万元，其中：公车购置费预算0万元。与上年持平 ；公务用车运行维护费3万元，较上年3.2万元减少0.2万元，原因分析： 2019年事业单位公务车改革，公务车费用支出减少；

　　3、公务接待费预算2万元，与上年相比无变动。

　　（三）单位运行经费安排

　　2021年，市植物保护站运行经费26.45万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费1.5万元，印刷费0.8万元，水费0.04万元，电费1万元，邮电费0.15万元，物业管理费5.1万元，差旅费1.3万元，公务接待费2万元，工作餐补助费8.16万元，工会经费3.4万元；其他交通费用1.2万元；离退休人员公用经费1.8万元。

　　（四）政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算65.8万元，其中：货物类41.9万元，服务类23.9万元。2020年的政府采购预算34.79万元，其中:货物类19.09万元，服务类15.7万元，较上年增加31.01万元。原因分析：2021年上级转移支付项目增加了政府采购预算。

　　（五）资产占用情况

　　2020年末，荆门市植物保护站固定资产原价256.80万元，累计折旧128.60万元，固定资产净值128.2万元。无形资产原价13.86万元，累计摊销13.86万元，无形资产净值0万元。使用荆门市农业农村局房屋及建筑面积557.46平方米，车辆3辆。（备注：以2020年度部门资产系统填报）

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2021年，市级财政安排市植保站专项资金13万元，主要用于农作物病虫害预警监测及综合防治。单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个本项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

　　四、2021年部门预算表（见附表）

　　五 名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　9.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　11.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　12.单位运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　2020年，荆门市植物保护站无使用地方政府债券情况。

　　市植保站2021年预算公开表.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_870296.html
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