市土肥站2021年预算公开

　　目 录

　　一、主要职责及内设机构

　　二、2021年主要工作任务

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）预算收支增减变化情况及原因

　　1、单位预算收入情况

　　2、单位预算支出情况

　　3、单位预算收入增减变化情况及原因

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2、三公经费增减变化情况及原因

　　（三）机关运行经费安排情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）资产占用情况

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　四、2021年部门预算表

　　五、名词解释

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、化肥减量增效，科学施肥技术试验、示范、推广；

　　2、耕地质量保护与土壤改良；

　　3、土壤肥料化验检测；

　　4、耕地质量监测评价；

　　5、受污染耕地安全利用；

　　6、水花生、福寿螺、加拿大一枝黄花等外来入侵物种预警防控；

　　7、农业野生植物资源保护。

　　8、农业生态环保统筹协调。

　　(二）内设机构

　　2021单位内设有办公室、业务室、财务室、化验室、档案室。

　　2021年，市土壤肥料工作站编制实有人员21人。

　　二、2021年主要工作任务

　　（一）开展化肥减量增效基础工作，化肥使用量实现第七年减。一是积极开展肥料田间试验。开展肥料田间试验，组织县市区对有代表性的农户和新型经营主体开展施肥情况调查统计，二是抓了示范样板建设。举办水稻侧深施肥、小麦种肥同播、油菜缓控释肥、玉米缓控释肥等示范样板，三是开展宣传培训。印发《荆门市2021年化肥减量增效工作方案》，制定发布《2021年春秋季主要农作物科学施肥指导意见》。举办化肥减量增效技术现场培训会；借助荆门日报和荆门电视台宣传化肥减量增效相关政策和技术。化肥使用量比上年减少。

　　（三）抓耕地质量监测保护，耕地质量有提升。一是开展耕地质量等级评价。组织开展2019年全市耕地质量等级评定和耕地自然资源资产负债试编工作。2019年全市耕地质量等级比2018年提高0.14个等级。二是完成全市土壤图制作。完成钟祥、京山并入荆门市行政区后的全市土壤图的制作。三是耕地质量监测点监测与维护工作。完成全市87个监测点位信息的规范填报。组织县市区完成1300多个耕地质量评价监测点取样检测工作。四是开展田间土壤样品的检测。完成420个土壤样品的采集、制样及部分检测。

　　（四）抓受污染耕地安全利用，确保粮食安全。一是制定2021年受污染耕地安全利用工作方案。二是做好台账管理。组织专人收集整理相关资料、入户到田清单、工作措施落实佐证等相关材料。三是开展耕地土壤污染防治调研。组织一次全市耕地土壤污染防治调研督办。四是完成2021年度粮食安全行政首长责任制考核土肥环保任务。五是完成水稻、蔬菜等农产品重金属检测取样送检工作。落实中轻度受污染耕地安全利用技术措施。

　　（五）抓外来入侵生物预警防治，确保生物多样性及农产品安全。一加强了水花生叶甲基地的维护管理。二是开展福寿螺的排查，召开全市福寿螺防控工作现场培训会，组织县市区全面排查福寿螺发生情况。三是组织全市开展 “加拿大一枝黄花防除工作。四是，建立由市农业农村局牵头荆门市外来入侵物种防控协调机制。协调机制将定期开展联合会商，协调抓好工作推进。

　　（六）抓农业生态环保统筹协调，完成中央第二轮环保督察的迎检。汇总上报环保督察、农业农村污染防治、大气（水、土壤）污染防治、农业面源污染防治、河湖长进展、总结、汇报等材料。组织完成漳河库区生态补偿实施细则的农业部分评分办法。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.单位预算收入情况

　　2021年预算收入545.98万元，其中：财政拨款收入485.38万元，财政金库收入2.6万元，财政专户收入6万元，上级转移支付52万元。2020年预算收入563.4万元，其中：财政拨款收入494.4万元，财政金库收入4万元，财政专户收入5万元，上级转移支付60万元。2021年预算收入减少17.42万元，减少3.1%。

　　2021年预算支出545.98万元，其中：基本支出463.28万元（经费拨款支出461.38万元，非税收入拨款支出1.9万元），项目支出82.7万元（经费拨款支出24万元，非税收入拨款支出6.7万元，上级转移支付52万元）。按功能分类科目分类：事业单位离退休支出39.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元；事业单位医疗支出26.59万元；其他社会保障和就业支出3.75万元；事业运行（农业）329.95万元；农业资源保护修复与利用支出24万元，其他农业支出6.7万元；住房公积金支出34.71万元。上级转移支付52万元（农业生产发展42万元、农产品质量安全10万元）

　　3.单位预算收支增减变化情况

　　2021年部门预算收支减少原因分析：2021年上级转移支付项目减少以及退休2人。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况

　　2021年财政拨款资金安排“三公”经费预算3.3万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费2.5万元），公务接待费预算0.8万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　1、因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2020年2.4万元增加0.1万元。 3、公务接待费预算0.8万元，比2020年1.1万元减少0.3万元，原因分析：按照中央文件精神，压缩公务接待费。

　　（三）机关运行经费安排

　　2021年，市土壤肥料工作站机关运行经费32.25万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费3万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.05万元，物业管理费6.3万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.3万元，工会经费4.2万元；公务车运行维护费2.5万元，离退休人员公用经费1.8万元，工作餐补助10.08万元，其他商品和服务支出0.72

　　。2021年的政府采购预算28.5万元，其中:货物类6.8万元，服务类21.7万元，2020年政府采购预算58.2万元，其中：货物类9.5万元，服务类48.7万元，较上年减,29.7万元。原因分析：省级转移支付项目试验委托农户不用需办政府采购。

　　（五）资产占用情况

　　2021年初，市土壤肥料工作站固定资产原价126.68万元，累计折旧70.90万元，固定资产净值55.78万元。无形资产原价1.22万元，累计摊销1.12万元，无形资产净值0.1万元。车辆1辆。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2021年，市级财政安排市土壤肥料工作站专项资24万元，主要用于荆门市耕地质量保护与农业生态环境监测。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2021年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　2021年，市土壤肥料工作站无使用地方政府债券情况。

　　市土肥站2021年部门预算信息公开报表.xlsx

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_873532.html
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