荆门市农机发展中心2021年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2021年主要工作任务

　　3、2021年部门预算编制情况及说明

　　4、2021年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　（1）、主要工作职责
1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。
2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。
3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。
4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。
5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。
6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。
（2）、机构设置及人员情况
市农机发展中心属参公管理事业单位，正处级，内设科室5个：办公室，科教科、产业发展科、监管科、财务科。

　　

　　二、2021年主要工作任务

　　（一）抓政策项目争取。

　　（二）抓粮食安全保障。

　　（三）抓机械化减损提质。

　　（四）抓重要农时生产。

　　（五）抓宜机条件改造。

　　（六）抓农机农艺融合。

　　（七）抓服务转型升级。

　　（八）抓秸秆还田离田。

　　（九）抓农机安全生产。

　　（十）抓行业招商引资。

　　（十一）抓乡村振兴工作。

　　（十二）抓党建品牌引领。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2021年预算总收入为648.42万元（其中：1、财政拨款收入648.42万元；）比上年667.37万元减少18.95万元。主要为人员经费489.68万元，比上年501.57万元减少11.89万元，公用经费62.09万元，比上年47.4万元增加14.69万元，项目经费94万元，比上年101万元减少农作物秸秆综合利用项目7万元，减少了上级转移支付项目15万元，非税收入增加0.25万元。

　　2、部门预算支出情况

　　2021年支出预算648.42万元。

　　（1）基本支出551.77万元，比上年增加2.8万元；其中：工资福利支出381.61万元，比上年增加24.51万元，公用支出62.09万元，比上年增加14.69万元；对个人和家庭的补助108.07万元，比上年减少36.4万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年减少18.95万元，主要原因：人员经费减少11.89万元，公用经费增加14.69万元，主要为退休一人，2021年农作物秸秆综合利用项目经费减少7万元。省级公共服务能力建设上级转移支付项目减少15万元。

　　

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2021年，荆门市农机发展中心财政拨款“三公经费”预算为9.5万元（公车运行维护费3万元，会议费2.5万元、接待费3.5万元、培训费0.5万元），与上年13.5万元（公车运行维护费7万元，会议费2万元、接待费3.5万元、培训费1万元）相比减少4万元，原因为公车运行维护费增加。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出62.09万元，比上年增加14.69万元，主要原因为综合定额提高。

　　（四）政府采购情况

　　2021年荆门市农机发展中心政府采购预算11.3万元（其中货物类3.5万元，服务类7.8万元），比上年预算18.2万元（货物8万元、服务10.2万元）减少6.9万元。主要为减少政府采购项目。

　　（五）国有资产占用情况

　　2020年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度1.72万元，其他应收款194万元，固定资产原值371.56万元，净值112.45万元；无形资产原值0.8万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积3706平方米，原值263.6万元，净值60.15万元；车辆有一台车，价值19.98万元，净值0万元，在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　荆门市农机发展中心2021年项目资金合计94万元，为农机公共服务能力体系建设36万元，农作物秸秆综合利用58万元。

　　四、2021年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市农机发展中心2021年收支总表

　　2、荆门市农机发展中心2021年收入总表

　　3、荆门市农机发展中心2021年支出总表

　　4、荆门市农机发展中心2021年财政拨款收支总表

　　5、荆门市农机发展中心2021年一般公共预算支出表

　　6、荆门市农机发展中心2021年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市农机发展中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、荆门市农机发展中心2021年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市农机发展中心2021年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2021年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　(农机局）荆门市2021年部门预算信息公开报表.xls

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_910994.html
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