荆门市水产发展中心2021年预算公开

　　目 录

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（二）内设机构及人员

　　二、2021年主要工作任务

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2、部门预算支出情况

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2、三公经费增减变化情况及原因

　　（三）机关运行经费安排情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）资产占用情况

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　四、2021年部门预算表

　　五、名词解释

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　根据《关于印发〈市农业局局属各单位主要职能职责〉的通知》（荆农业发[2018]13号）精神，单位主要职责：1.贯彻落实国家关于渔业的法律法规、方针、政策等，拟定地方渔业发展的政策、规划、计划并组织实施；2.拟定全市渔业资源与水域生态环境保护规划，促进渔业生态环境合理开发利用；3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种监督管理；4.组织开展渔业水域生态环境修复、组织开展增殖放流工作；5.组织开展水生野生动植物保护工作，组织开展全市珍稀濒危水生野生动物保护管理工作；6.组织指导和监督全市自然保护区和水产种质资源保护区建设与管理工作；7.指导水产品加工、流通和渔业经济合作组织建设；8.保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营，负责健康养殖示范场指导、检查和认定工作；9.负责渔业科技创新及科普工作，做好渔业科技成果转化，指导全市水产技术的推广、应用和培训；10.负责水产品质量安全监督管理和水生动植物病害防控工作，开展年度水产品质量安全例行监测、产地监测；11.负责渔政、渔船、渔港监督管理。指导全市渔港规划建设管理，负责渔业机动渔船燃油补贴监督管理工作，负责渔业证照行政许可工作，负责指导渔业安全生产工作；12.组织指导全市水产抗灾救灾工作；13.承担上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构及人员

　　根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）和《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）文件规定，单位内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。程勇同志任单位法定代表人。

　　根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）、《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）、《市委编委关于市农业农村局秘属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2019]66号），单位编制13名，2021年实有在职人员10人、退休人员28人（全额预算退休23人，差额预算退休5人），另有抚恤人员4人、劳务用工3人。

　　二、2021年主要工作任务

　　2021年，全市水产将统筹疫情防控和发展，全力推进养殖尾水治理，全力普及绿色、健康、生态渔业发展理念，全力实施“一只虾”工程，力争实现放养面积216万亩、产量46万吨、渔业综合产值215亿元的规划目标，切实在乡村振兴中贡献水产力量。

　　（一）全力打造优势产业。一是打造漳河清水小龙虾产业。整合产业资源，彰显产品特色，大力实施“一只虾”工程，积极组建漳河清水小龙虾产业协会，引领小龙虾产业发展。严格执行漳河清水小龙虾地方行业技术标准，着力培育小龙虾选育繁育中心，深入推进稻虾基地标准化建设。依托荆品名门等宣传平台，全力唱响漳河清水小龙虾区域公用品牌。二是打造生态龟鳖产业。大力推广“香稻嘉鱼”、鱼鳖混养等生态养殖模式，全力唱响京山市全国生态龟鳖第一市的金字招牌。三是全力打造优质生态鱼产业。认真执行国家关于大水面科学合理开发意见，在漳河水库、温峡水库等重点水库有序发展增殖渔业，形成合理捕捞、有序开发的大水面开发模式。

　　（二）全力提升科技水平。一是加强与华中农业大学等科研院所深度合作，加快渔业科技成果在我市的优先转化应用。充分利用国家大宗淡水鱼产业技术体系平台作用，开展好新品种、新模式、新技术的推广应用。二是组织制定适应我市的主推技术和模式，重点开展鱼鳖混养等技术模式的推广示范，逐步建设一批门类齐全的示范基地，确定一批示范户，提升水产养殖整体技术水平。三是通过新型职业农民培训、科技下乡等形式，积极培养一批新型高素质职业渔民，提升渔民养殖技术和驾驭市场能力。

　　（三）全力发展二三产业。一是大力发展水产品加工。积极引导水产品加工企业提档升级，开展技术员进驻加工企业包联服务，切实为企业提供原料供应、用工、产品销售等全方位服务，保障加工企业正常有序生产。二是着力打造休闲渔业。全力引导养殖基地开展垂钓、观光等休闲项目开发，扶持现有休闲渔业基地提升档次、开发项目、包装产品，提升水产养殖附加值。三是要全力畅通流通体系。鼓励新型经营主体建立线上销售平台，实现产品外销与配送相结合，市场与基地相对接的销售机构，减少中间环节，提高渔民收益。

　　（四）全力保障质量安全。一是开展质量安全大县创建。充分发挥“荆渔慧”智慧渔业平台作用，不断拓宽监管服务平台范围，加强监管服务平台系统维护和数据更新，积极开展水产品质量安全大县创建。二是实施合格证制度。全面实施食用水产品合格证制度，严格执行水产养殖三项记录和休渔期制度，强化养殖生产者主体责任，全面净化水产投入品市场，从源头保障水产品质量安全。三是强化产品检测。认真执行水产苗种产地检疫制度，扎实履行渔业官方兽医职责，全面开展上市水产品抽检检测，确保全市水产品安全供给继续保持零事故。

　　（五）全力养护渔业资源。一是严格执行“三区”划定制度。严格落实“三区”划定制度,加强禁养区、限养区和养殖区监督管理，继续组织开展长江流域和种质资源保护区禁捕后渔民转产转业政策落实工作。二是开展养殖尾水治理。充分发挥各地尾水治理项目的示范带动作用，鼓励有条件的养殖基地开展“三池两坝”、微生物原位处理及符合本地实际的尾水治理模式，推动养殖尾水达标排放。三是着力开展渔业增殖放流。实施好春季禁渔期制度，因地制宜的选育好各类优质鱼苗开展渔业增殖放流活动，进一步丰富天然水域渔业种质资源。

　　（六）全力加强自身建设。一是强化党建引领。始终坚持党建引领地位不动摇，组织开展好党员主题活动日、五讲三创等创建活动，深入践行不忘初心牢记使命主题教育，丰富政治理论学习形式，全面提升干部职工党性修养，坚定政治立场。二是强化争先创优。以志愿服务为载体，深入开展全国文明城市创建、社会治安综合治理等创先争优活动，唱响“渔水情深”党建品牌，提升水产行业整体形象。三是强化党风廉政。积极开展法制机关创建，定期组织法律法规知识学习，认真监督执行机关管理制度，充分发挥民主监督、工会监督作用，为现代渔业建设营造良好的发展环境。

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2021年预算收入388.31万元，其中：财政拨款收入330.31万元，财政金库收入58.00万元。2020年预算收入425.92万元，其中：财政拨款收入367.92万元，财政金库收入58.00万元。2021年预算收入减少37.61万元，减8.8%。

　　2.部门预算支出情况

　　2021年预算支出388.31万元，其中：基本支出332.99万元，项目支出55.32万元。按功能分类科目分类：归口管理的行政单位离退休支出82.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.04万元，死亡抚恤支出4.12万元，其他社会保障支出1.18万元，行政单位医疗支出13.51万元，行政运行（农业）支出197.66万元，农产品质量安全25万元，其他农业支出30.32万元，住房公积金支出18.76万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况及原因

　　预算收支减少原因：由于疫情影响，2021年水产品质量安全项目资金仅安排25万元，比上年减少。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况

　　2021年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.40万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元（均为公务车运行维护费），公务接待费预算1.40万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　①因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　②公务用车购置及运行维护费3.00万元，与上年持平；

　　③公务接待费预算1.40万元，比2020年2.00万元减少0.60万元。

　　（三）机关运行经费安排

　　2021年，市农业农村局机关运行经费26.40万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费1万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.5万元，物业管理费3万元，差旅费3万元，公务接待费3万元，工会经费2万元；公务车运行维护费3万元；离退休人员公用经费3.60万元，工作餐补助4.8万元。

　　（四）政府采购预算情况

　　2021年政府采购预算10.00万元，其中：货物类6.00万元，服务类4.00万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　2021年初，市水产发展中心固定资产原价259.92万元，累计折旧210.77万元，固定资产净值49.15万元。无形资产原价60.24万元（土地使用权），未计提摊销费用。房屋及建筑面积4598.89平方米，车辆1辆。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2021年，市级财政安排市水产发展中心专项资25万元，主要用于水产品质量安全检测25万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2021年单位预算报表（见附表）

　　五 名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　2020年，市水产发展中心无使用地方政府债券情况。

　　市水产发展中心2021年部门预算表.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_911637.html
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