2021年度蔬菜技术推广站预算编制说明

　　一、单位职责

　　1、主要职责：主要承担城郊蔬菜基地的建设与生产技术指导服务；食用菌生产技术服务；蔬菜新品种、新农药、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广和蔬菜科学研究；蔬菜生产信息与价格的预警监测。

　　2、机构情况：本单位是荆门市农业农村局下属的全额事业单位。

　　3、人员情况：现有全额事业财政编制人员10人，实有在岗人员9人，退休人员1人。

　　二、2021年主要工作任务

　　(1）坚持抗疫防灾抓生产，“菜篮子”稳产保供

　　今年3月份持续低温阴雨，8月份新冠肺炎疫情，9月中旬至10月中旬持续干旱，三轮外界因素给蔬菜生产造成诸多不利影响。为确保蔬菜生产供给平稳有序，市政府、农业部门高度重视，切实加强组织领导，加大资金投入，全市蔬菜系统及时预警、科学指导、实时调度，坚持抗疫、生产两不误，全市蔬菜（食用菌）实现了量足价稳质优的保供目标。8月份疫情期间，钟祥市张集镇、长寿镇暴雨成灾，共损失香菇60万袋，损毁菇棚220亩，其它附属设施受淹，直接经济损失800余万元。经过各级政府、部门及时救助，科学组织复产，将香菇生产损失降到最低，稳住了香菇生产基本盘，产业发展势头不减。

　　（2）坚持抓基地建设，设施蔬菜稳步发展。

　　《荆门市城郊设施蔬菜产销以奖代补管理办法》持续实施9年，2021年度，有12个新（扩）建设施蔬菜基地纳入奖补范围，面积426.45亩。市区两级共需兑现新（扩）建城郊设施蔬菜基地以奖代补资金462.49万元，其中市级需投入城郊设施蔬菜基地建设以奖代补资金185万元。在财政资金全面紧张的背景下，局领导千方百计想办法，奖补资金及时兑现，有效增强了生产主体发展信心，促进我市设施蔬菜基地提档升级，保供效能明显增强。

　　（3）坚持问题导向，解决蔬菜生产瓶颈问题

　　荆门是长江流域冬春蔬菜优势区域，沿汉江沿线布局露地冷凉蔬菜基地面积45万亩。蔬菜生产用工成本高一直是制约蔬菜产业发展的瓶颈问题，蔬菜工作者们一直在蔬菜轻简化生产方面努力突破。近两年，白菜、甘蓝机械化移栽应用推广取得了较大进展，白萝卜、胡萝卜全程机械化生产覆盖主产区，蔬菜轻简化栽培技术支撑产业跨越式发展。荆沙蔬菜种植合作社连续实施的露地蔬菜（白萝卜）生产全程机械化示范，平均省工增收、节本增效约690元/亩，全程机械化辐射面积近10万亩，大幅降低劳动用工成本，支撑萝卜产业高质量发展。5月25日，“长江流域露地萝卜优质轻简高效生产技术集成与示范现场观摩暨交流会”在钟祥顺利召开，将长江流域露地萝卜优质轻简高效生产技术推向更加广阔的应用领域。

　　（4）坚持模式创新，提升产业价值链

　　探索实施的“油菜苔-西瓜-优质稻”高效种植模式，增效、养地两不误。今年，在漳河新区双井刘伟西瓜专业合作社示范种植“油菜苔-西瓜-优质稻”面积30亩。油菜苔亩平纯收入1800元，西瓜亩平纯收入10057元，优质稻亩平纯收入601元，油菜苔-西瓜-优质稻三季作物亩平纯收入12458元。示范油菜苔品种营养丰富、适口感好、外形嫩绿、烹饪方式多样，是非常好的冬季蔬菜补充品种。其中油菜苔采收结束后的油菜植株翻耕作绿肥，增加土壤有机质，起到很好的土壤改良作用。“油菜苔-西瓜-优质稻”高效种植模式不仅提高了大棚设施利用率，提高了单位面积产量，提高了经济效益，而且水旱轮作、油菜作绿肥的生态种植措施更有利于该高效模式的可持续发展，发挥更大的经济效益、社会效益和生态效益。

　　

　　窗体顶端

　　

　　窗体底端

　　（5）坚持产业扶贫，乡村振兴贡献力量

　　近年来，各地各单位实施产业扶贫时多把蔬菜（食用菌）等经济作物作为首选，蔬菜产业成为产业扶贫的亮点，全市蔬菜（食用菌）产业涉及贫困户2712户，7427人。钟祥市柴湖镇马南村绿邦种植专业合作社流转土地5000余亩，吸纳扶贫户51户，让贫困户在合作社既有土地租赁收入，又获打工收入。旧口镇荆沙蔬菜种植专业合作社建立产加销一体化的三产融合模式，发挥蔬菜加工和流通的优势，与455个贫困户签订蔬菜种植订单，带动贫困户订单种植雪里红、甘蓝等蔬菜5000余亩。东宝区栗溪镇安卫康食用菌种植专业合作社建设了年产50万袋的大棚香菇生产基地，合作社同40户帮扶对象签定协议，保证每户贫困户每年增收1250元，并为贫困户优先提供60人就业岗位。

　　三、2021年预算编制及说明

　　1、预算收支增减变化

　　①、2021年预算收入情况：2021年预算收入208.51万元。

　　②、2021年预算支出情况：2021年预算支出208.51万元，公用经费13.2万元、人员支出195.31万元。

　　③、预算收支增减变化情况：2020年预算本级财政补助拨款收入232.34万元，其中市级财政预算拨款资金人员支出197.84万元、公用经费14.5万元；上级转移支付项目资金20万元。

　　与2020年相比，2021年预算总收入减少23.83万元，主要原因是上级转移支付项目资金减少，同时增加了一位退休人员。

　　2、“三公”经费增减变化及原因

　　①、2021年“三公”经费情况：公务接待费预算0.2万元，无公车购置及运行费和出国费。

　　②、2020年“三公”经费情况：公务接待费预算0.3万元，无公车购置及运行费和出国费。

　　③、2021年的“三公”经费比2021年减少0.1万元，主要是积极响应党的节约号召。

　　3、机关运行经费安排

　　①、2021年公用经费预算13.2万元，分别为办公费0.83万元、印刷费0.4万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.4万元、差旅费0.3万元、维修费0.3万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、接待费0.2万元、工会经费1.8万元、物业费2.7万元、工作午餐费4.32万元、其他商品和服务支出0.3万元、退休人员公用经费0.15万元。

　　4、政府采购支出

　　2021年我单位政府采购预算经费为0.54万元。货物类金额0.14万元、服务类金额0.4万元，无工程类政府采购。

　　5、国有资产占用

　　资产情况说明：2020年资产总额为128.42万元，上年度资产总额131.427万元，比上年减少2.3%，主要是对固定资产和无形资产进行了累计折旧和累计摊销。

　　(1)非流动资产为30.67万元。其中：房屋建筑面积840.11平方米，原值38.76万元，累计折旧38.76万元，净值为0； (2)流动资产97.75万元。其中为财政应返还额5万元,其他应收款92.75万元。

　　其他应收款主要是在1997年～1999年下属公司通过本单位向财政部门借用有偿资金所形成，公司用于开发蔬菜脆片加工办厂和发展食用菌生产，由于生产技术达不到要求和市场开发不到位，加上洪涝自然灾害，厂房和食用菌大棚倒塌，因缺乏自救能力，下属公司相继注销关闭，所借资金无法偿还，形成历史呆帐。

　　负债总额为87.04万元。其中：

　　(1)借入款项87.04万元为下属公司通过本单位向财政部门借用有偿资金用于开发蔬菜脆片加工办厂和发展食用菌生产。

　　6、重点项目预算绩效、目标情况。

　　2021年没有市级财政项目资金，我单位蔬菜科技人员主要负责实施市农业农村局下达的蔬菜项目工作。

　　荆门市2021年部门预算信息公开报表.xlsx

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/16/art_11875_911308.html
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