湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度部门决算表

　　第三部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校概况

　　一、主要职责及内设机构

　　1、单位主要职能

　　湖北省农业广播电视学校主要职能是提高农民科技文化素质，促进农业和农村经济发展。开展高效农业、特产与设施园艺、农村经济管理、畜牧、蔬菜、淡水养殖等农业专业技术培训，农业科技开发及创新，承担新型职业农民培育工程，举办农村实用人才培训班等培训任务，开展农业科技转化与推广服务项目。

　　2、机构情况

　　根据荆编文【2017】23号2017年4月11日发文，关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知，将在市农业技术推广中心挂牌的省农业广播电视学校荆门分校独立设置，为市农业局公益一类事业单位，机构级别相当于正科级，核定全额事业编制5名，其中校长一名（由市农业局领导兼任），常务副校长1名（正科级），副校长（副科级）1名。

　　

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	湖北省农业广播电视学校荆门分校

　　第二部分湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度部门决算表

　　（公开表见附件1）

　　第三部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度部门决算说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计140.06万元，比上年度139.43万元增加0.63万元，增长0.45%，增长的主要原因：人员正常晋级导致收入支出增长。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入140.06万元，比上年度收入130.36万元增加9.70万元，增长7.44%，其中：财政拨款收入140.06万元，占本年收入的100.00%，比上年增长7.44%。增长的主要原因：人员经费增加19.62万元，公用经费由于预算口径调整减少7.92万元，项目减少2万元。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计139.81万元，比上年度139.36万元增加0.45万元，增长0.32%，其中：基本支出136.85万元，占本年支出的97.88%，比上年134.37万元增长1.85%；项目支出2.96万元，占本年支出的2.12%，比上年4.99万元下降40.69%。增长的主要原因：人员正常晋级工资整体上调2.48万元,项目资金减少2.03万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收入140.06万元，占本年收入的100.00%，比上年130.36万元增长7.44%。增长的主要原因：人员经费增加19.62万元，公用经费由于预算口径调整减少7.92万元，项目建设2万元。

　　2020本年财政拨款支出合计139.81万元，比上年度139.36万元增加0.45万元，增长0.32%，其中：基本支出136.85万元，占本年支出的97.88%，比上年134.37万元增长1.85%；项目支出2.96万元，占本年支出的2.12%，比上年4.99万元下降40.69%。增长的主要原因：人员正常晋级工资整体上调2.48万元,项目资金减少2.03万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出139.81万元，比上年度139.36万元增加0.45万元，增长0.32%，其中：基本支出136.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.88%，比上年134.37万元增长1.85%；项目支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.12%，比上年4.99万元下降40.69%。增长的主要原因：人员正常晋级工资整体上调2.48万元,项目资金减少2.03万元。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出11.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.30%，比上年11.12万元增长4.41%；卫生健康支出5.03万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.60%，比上年7.26万元下降30.72%；农林水支出116.57万元，占一般公用预算财政拨款支出的83.37%，比上年110.97万元增长5.05%；住房保障支出6.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.73%，比上年10.02万元下降34.03%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.85万元，比上年度134.37万元增加2.48万元，增长1.85%，其中：人员经费133.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的97.34%，比上年128.45万元增长3.71%；公用经费3.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.66%，比上年5.92万元下降38.54%。按经济分类如下： 工资福利支出131.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.03%，比上年128.45万元增长2.35%；商品和服务支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.37%，比上年7.75万元下降21.21%；对个人和家庭的补助1.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.25%；资本性支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.36%，比上年3.14万元下降84.08%。增长的主要原因：本年由于人员正常晋级，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　第四部分 湖北省农业广播电视学校荆门分校2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出0.05万元，少于年初预算0.55万元，执行率为9.00%；比上年0.17万元度财政拨款"三公"经费支出减少0.12万元，下降68.66%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度增加0.00万元。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费0.05万元，少于年初预算0.55万元，执行率为9.00%；比上年度0.17公务接待费减少0.12万元，下降68.66%。

　　国内公务接待批次1个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次6人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：本年度接待费用比上年少0.12万元，单位财务严格管控，厉行节约 。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未开展培训活动，没有培训费支出，导致与上年一致。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未开展会议活动，没有会议费支出，导致与上年一致。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对农业科技创新与推广专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　0431004 湖北省农业广播电视学校荆门分校.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/5/20/art_11875_890198.html
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