荆门市农机发展中心2023年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2023年主要工作任务

　　3、2023年部门预算编制情况及说明

　　4、2023年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2023年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　（1）、主要工作职责

　　1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。
2、负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。
3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。
4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。
5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。
6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。
（2）、机构设置及人员情况
市农机发展中心属参公管理事业单位，正处级，内设科室5个：办公室，科教科、产业发展科、监管科、财务科。

　　二、2023年主要工作任务

　　（一）加快科技应用，打造“智慧农机”；

　　（二）加快装备升级，打造“实力农机”；

　　（三）加强推广示范，打造“绿色农机”；

　　（四）加快主体培育，打造“服务农机”；

　　（五）加强源头治理，打造“平安农机”。

　　三、2023年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2023年预算总收入为696.78万元（其中：1、财政拨款收入685.98万元；财政金库非税收入10.8万元）比上年654.05万元增加42.73万元。主要为人员经费530.91万元，比上年495.35万元增加35.56万元，公用经费68.96万元，比上年62.06万元增加6.9万元，项目经费96.91万元，比上年96.64万元增加0.27万元，为非税收入成本增加。

　　2、部门预算支出情况

　　2023年支出预算696.78万元。

　　（1）基本支出599.87万元，比上年557.41万元增加42.46万元；其中：工资福利支出404.78万元，比上年384.98万元增加19.8万元，公用支出68.96万元，比上年62.06万元增加6.9万元；对个人和家庭的补助126.13万元，比上年110.37万元增加15.76万元。

　　（2）项目支出96.91比上年96.64万元增加0.27万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年增加42.73万元，主要原因：人员经费增加了42.73万元，为正常晋级调资。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2023年，荆门市农机发展中心财政拨款“三公经费”预算为10万元（公车运行维护费6.5万元、公务接待费3.5万元），与上年持平（（公车运行维护费6.5万元，接待费3.5万元）。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出68.96万元，与上年62.06万元相比增加6.9万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年荆门市农机发展中心政府采购预算2.6万元（其中货物类2.6万元），比上年预算20.7万元（商品类0.7万元、轿车20万元）减少18.1万元。主要为货物类采购项目减少。

　　（五）国有资产占用情况

　　2022年末，本单位无货币资金，其他应收款149.83万元，固定资产原值379.04万元，净值108.66万元；无形资产原值1.52万元；净值0.51万元。其中房屋及建筑物面积3706平方米，原值265.51万元，净值44.77万元；公务应急用车一辆，价值19.58万元，净值17.95万元，无在建工程。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　荆门市农机发展中心2023年项目资金合计96.71万元，为农机公共服务能力体系建设38.7万元，农作物秸秆综合利用58万元,非税成本0.21万元。预计项目实施后，农作物秸秆综合利用率达96%，农作物耕种收综合机械化率达83.5%。

　　四、2022年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市农机发展中心2023年收支总表

　　2、荆门市农机发展中心2023年收入总表

　　3、荆门市农机发展中心2023年支出总表

　　4、荆门市农机发展中心2023年财政拨款收支总表

　　5、荆门市农机发展中心2023年一般公共预算支出表

　　6、荆门市农机发展中心2023年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市农机发展中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、荆门市农机发展中心2023年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市农机发展中心2023年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　农机2023预算公开C08_2023-02-06.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/23/art_11875_958373.html
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