2023年荆门市农业综合执法支队部门（单位）预算编制说明

　　目录

　　

　　1．主要职责及内设机构

　　2．2023年主要工作任务

　　3．2023年预算编制情况及说明

　　4．2023年预算报表

　　5．名词解释

　　6．2022年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　承担渔政监督、畜牧屠宰监管、农产品质量安全、种子生产经营质量监管、农机安全监督、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂，植物检疫、农业生产环境等方面的行政执法监管工作，依法查处各类违法案件；承担本行政区域内农业投入、农业环境污染事故和重大渔事等纠纷调解，协调跨区域执法和重大案件查处;水稻、玉米、小麦、油菜、棉花五大主要作物新品种引种试验示范，筛选优良品种，实施杂交种子品种纯度DNA分子检测以及正季种植鉴定，服务我市现代农业发展。

　　（二）内设机构

　　荆门市农业综合执法支队设9个内设机构：办公室、监督科、人事科、渔政科、畜牧兽医科、种植业科、农机安全科、动物卫生监督科、农村宅基地管理科机构级别相当于正科级。

　　二、2023年主要工作任务

　　2023年科研工作的总体目标是：加强荆门市农业综合执法支队条件建设，提升先进技术转化、承接和自主研发能力，加强科技创新、成果转化、技术服务和院企合作，推进全市农业农村现代化发展。

　　一是扎实做好基地建设、实验室科研用房维修改造等工作，切实增强我院科技基础条件保障能力。同时通过内部培养、外出培训及参加学习交流等方式，使一批科研型学术骨干迅速成长为我院发展的中流砥柱。

　　二是围绕市农业产业“五个一”工程，强化科技支撑。开展新品种选育、绿色种养技术、高效生产技术试验示范10项。重点是:优质稻品种引选及保优高效栽培研究示范；特色甘薯育种研究示范；高蛋白大豆全程机械化高效生产试验示范；机采棉轻简化栽培技术研究示范；益生菌、蛋白桑、发酵床、食用菌等绿色种养技术研究；百合脱毒种球组培快繁及高效栽培示范；优化稻虾高效生产模式。

　　三是实施省农业科技“五五工程”，促进成果转化。以实施省农业科技“五五”工程为抓手，谋划、争取、促成、实施科技服务10项。重点是：争取中国农科院、华中农业大学、省农科院、长江大学等科研团队水稻、畜禽、棉花、果蔬、花卉等科研项目在荆门实施5项；联系促进省农科院在荆建立畜禽种业创新中心入驻荆楚科创城；技术扶持冷水镇银钱村种养产业、漳河镇水产产业发展，助力乡村振兴。

　　三、2023年预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1．部门（单位）预算收入情况

　　2023年，市财政批复荆门市农业综合执法支队部门预算总收入为1964.27万元，其中：经费拨款1864.05万元，占总收入的94.89%； 其他纳入一般公共预算管理50.22万元，占总收入的2.55%；财政专户管理资金收入50万元，占总收入的2.54%；

　　2．部门（单位）预算支出情况

　　2022年，市财政批复荆门市农业综合执法支队部门预算总支出为1964.27万元。 按支出用途分类为基本支出预算1676.57万元（经费拨款支出1669.05万元，其他纳入一般公共管理预算支出7.52万元）；项目支出预算287.70万元（经费拨款支出195万元，财政专户管理资金收入拨款支出50万元，其他纳入一般公共管理预算支出42.7万元。政府性基金拨款支出0万元）。

　　

　　3．部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

　　2023年，市财政批复荆门市农业综合执法支队预算收支总额1964.27万元，比2022年部门预算收支总额1943.41万元增加了20.86万元。

　　其中：2023年基本支出预算收支1676.57万元，比2022年基本支出预算收支1575.71万元增加100.86万元，增加主要原因一是工资福利收支公用经费正常变动及人员正常调资。2023年项目收支预算287.70万元，比2022年项目收支预算367.7万元减少80万元。

　　

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1．三公经费情况

　　2023年，市财政批复荆门市农业综合执法支队财政拨款资金安排“三公”经费支出预算19.5万元，其中：因公出国出境经费支出预算0万元，公务用车运行费支出预算16万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置预算支出0万。

　　

　　2．三公经费增减变化情况及原因

　　（1）无因公出国出境经费支出预算。

　　（2）公务用车购置预算支出0万及运行费预算支出16万与2022年减少9万。

　　（3）公务接待费预算3.5万元，与2022年的5万元对比减少1.5万元。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2023年，荆门市农业综合执法支队机关运行经费119万元，主要用于保障单位办公、印刷、水电、差旅、维修、业务用车运行、工会、工作餐补助、公务接待、会议培训等运行经费。

　　（四）政府采购情况

　　1.政府采购预算总金额为32.5

　　2.货物采购预算金额21.5万元、工程采购预算金额0万元、服务采购预算金额11万元。

　　本条无

　　（五）国有资产占用情况

　　2022年末，荆门市农业综合执法支队固定资产原值635.96万元，累计折旧384.77万元，固定资产净值251.19万元。无形资产原价8.74万元，累计摊销7.33万元，无形资产净值1.71万元。房屋及建筑面积2441.55平方米，车辆3辆。（备注：以2022年度部门资产系统填报）

　　（六）项目绩效目标情况

　　根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我院编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格项目资金和绩效目标管理，力争圆满实现财政批复的各项绩效评价目标。

　　四、2023年荆门市农业综合执法支队部门（单位）预算报表（见附表）

　　五、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指同级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　2022年，荆门市农业综合执法支队无使用地方政府债券情况。

　　2023年荆门市农业综合执法支队部门预算公开表.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/23/art_11875_958379.html
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