荆门市农用航空服务站2023年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2023年主要工作任务

　　3、2023年部门预算编制情况及说明

　　4、2023年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2023年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　1、单位主要职能

　　贯彻落实国家有关农用航空法律法规和政策，编制湖北省荆门农用航空服务站行业发展中长期规划，制定年度计划并组织实施；协调开展农林飞防、飞播与航空植保、施肥，以及人工影响天气、抗灾救灾、航拍航测等作业服务。负责全市农用航空数据统计；申报农用航空相关项目；试验、示范、推广农用航空新技术，实施农用航空有关科学试验；管理本站入股荆门通用航空有限责任公司的国有资产，参与指导该公司依法经营和管理；合作开展其他小型农机新机具新技术的试验示范工作，促进农机农艺融合。

　　2．机构情况：独立核算机构1个。

　　3．人员情况: 农用航空服务站在编人数6人，其中：全额财政编制6人。退休人员9人。合计财政供养人员15人。

　　二、2023年主要工作任务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大决策部署的开局之年，也是落实“十四五”规划的关键之年，农航站将以党的二十大精神为指引，围绕全市农业农村工作大局，突出工作重点，全力推动农航技术在农业领域的应用取得新进展，让农用无人机助“飞”乡村振兴。

　　（一）强化农用航空服务能力建设。主动参与荆门通航公司经营服务，着力拓展农林作业市场，协助公司承接飞机托管、地面保障跳伞飞行服务、航空科普教育等业务，开拓短途运输、应急救援业务。督导公司落实安全生产责任，持续开展安全隐患排查和治理，完善风险管控措施，切实抓牢安全管理。

　　（二）加强无人机技术示范推广。组织开展无人机技术培训、示范推广活动，送技术、送服务进村入社，让更多的农户了解、使用农用无人机；组织开展无人机发展交流活动，促进无人机服务组织的经营服务能力和飞手操作技能提升。宣传植保无人机农机购置补贴政策和无人机应用典型；联系新型农业规模种植主体，为他们提供无人机作业服务信息。

　　（三）继续组织无人机跨区作业。利用多种渠道，采取多种方式，收集无人机作业需求信息，及时向服务组织和飞手通报，年度组织50台到河南、新疆等地跨区作业，提高农用无人机利用率，扩大作业面积，增加飞手收入。

　　（四）加强农航队伍建设。组织干部职工深入学习党的二十大精神，加强岗位业务技能学习。继续扎实开展“党员干部下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，充分调动干部职工为民服务热情，切实做到党员下沉“双报到双报告”，真情服务社区群众。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，全面落实党风廉政建设，规范工作行为、坚决纠正“四风”问题。抓好意识形态、文明创建、综合治理、档案管理、学法用法等工作，加强与系统内外单位联系配合，形成工作合力。

　　三、2023年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2023年预算总收入为174.3万元（其中：1、财政拨款收入174.3万元；比上年170.34元增加3.96万元），主要为人员经费增加。

　　2、部门预算支出情况

　　2023年支出预算174.3万元。

　　（1）基本支出166.3万元，比上年161.34万元增加4.96万元；其中：工资福利支出123.4万元，比上年118.55万元增加4.85万元，公用支出10.7万元，比上年10.05万元增加0.65万元；对个人和家庭的补助32.2万元，比上年32.74万元减少0.54万元。主要原因为正常晋级导致人员经费增加

　　（2）项目支出8万元，比上年9万元减少1万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年增加3.96万元，主要原因为要为主要为人员经费增加4.96万元，项目经费减少1万元

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2023年，财政拨款“三公经费”预算为接待费2.7万元，为正常经费支出。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出10.7万元，比上年10.05万元增加0.65万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年无政府采购项目

　　（五）国有资产占用情况

　　2022年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0万元，其他应收款0万元，固定资产原值26.56万元，净值13.17万元；无形资产原值4.78万元，净值1.66万元；其中房屋及建筑物面积0平方米，价值0万元；车辆无；在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　湖北省荆门市农用航空服务站2023年农用航空飞防技术示范推广项目资金8万元。

　　四、2023年部门预算表（详见附表）

　　1、湖北省荆门市农用航空服务站2023年收支总表

　　2、湖北省荆门市农用航空服务站2023年收入总表

　　3、湖北省荆门市农用航空服务站2023年支出总表

　　4、湖北省荆门市农用航空服务站2023年财政拨款收支总表

　　5、湖北省荆门市农用航空服务站2023年一般公共预算支出表

　　6、湖北省荆门市农用航空服务站2023年一般公共预算基本支出表

　　7、湖北省荆门市农用航空服务站2023年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、湖北省荆门市农用航空服务站2023年政府性基金预算支出表

　　9、湖北省荆门市农用航空服务站2023年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2023年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　农航站2023预算公开C08_2023-02-06.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/23/art_11875_958372.html
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