2023年荆门市农机安全监理所部门部门（单位）预算编制说明

　　目录

　　

　　1．主要职责及内设机构

　　2．2023年主要工作任务

　　3．2023年预算编制情况及说明

　　4．2023年预算报表

　　5．名词解释

　　6．2022年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　坚持“安全第一、预防为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以服务“三农”为宗旨，以推进农机监管制度化、规范化为导向，以抓好农机安全生产、预防和减少事故为目的，重点做好安全宣传教育、隐患排查治理、平安农机创建、农机具报废监销等工作。

　　主、综合治理”的工作方针，以服务“三农”为宗旨，以推进农机监管制度化、规范化为导向，以抓好农机安全生产、预防和减少事故为目的，重点做好安全宣传教育、隐患排查治理、平安农机创建、农机具报废监销等工作。

　　（二）内设机构

　　市农机安全监理所现属于农业农村局下属二级单位农业综合执法局一套班子两块牌子，依照参照公务员管理的事业单位，执行行政事业单位会计制度，属于财政全额拨款单位。

　　二、2023年主要工作任务

　　（一）严格落实农机安全生产责任，健全农机安全责任体系，督导各地加强与农机服务组织和农机手签订农机安全责任书，落实农机安全主体责任；严格执行农机安全生产责任追究制度，完善农机安全生产问责制。
（二）努力提高拖拉机、联合收割机的挂牌率、年检率和农机驾驶员的持证率，将农机牌证管理和购置补贴政策相结合，引导农机手及时办理牌证。加大拖拉机、联合收割机安全技术检验力度，确保其安全性能良好。
（三）开展形式多样、内容丰富的农机安全生产宣传教育，向农机手和广大农民群众宣传法律法规和安全知识，增强农机手安全意识，使安全生产隐患和违法行为明显减少。继续抓好法律法规的宣传贯彻，加大对农机驾驶员的培训力度，提高广大农机驾驶员遵纪守法、自觉服从管理的意识。
（四）深入开展“平安农机”创建、农机安全生产月和安全隐患排查等专项整治活动。督导各地农机部门和交警部门联合开展警监联勤，做好上道路拖拉机的安全管理工作。贯彻落实《湖北省安全生产专项整治三年行动方案》，加强与应急、公安交警等部门的配合与协作，齐抓共管，形成合力，确保农机执法工作的顺利开展。进一步完善农机执法程序、规范执法行为。做到执法有据、程序合法，在执法过程中做到依法行政、文明执法。
（五)加强监理业务和执法能力培训。加强农机监理执法队伍建设，培养一支高素质的农机安全监理执法队伍。重点加强对农机安全监理执法人员的培训教育，不断提高其执法能力和业务工作水平。

　　三、2023年预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1．部门（单位）预算收入情况

　　2023年财政拨款预算收入为308.88万元，其中人员类264.17万元，运转类36.70万元（其中公用经费36.90万元，其他运转类0万元）

　　2．部门（单位）预算支出情况

　　2022年，市财政批复农机安全监理所预算总支出为308.88万元。 按支出用途分类为基本支出预算308.88万元（经费拨款支出308.88万元，非税收入拨款支出 0万元）；项目支出预算0万元（经费拨款支出0万元，非税收入拨款支出0万元，专项转移支付收入拨款支出0万元，政府性基金拨款支出0万元）。按功能分类科目分类：行政单位离退休支出21.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.12万元； 行政单位医疗支出14.54万元；行政运行200.04万元；住房公积金支出21.53万元，事业运行0.26万元，林业草原防灾减灾0.08万元。

　　3．部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

　　本单位2023年预算收入为308.88万元，2022年预算为274.10万元。预算与上年对比减少34.78万元。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1．三公经费情况

　　2022年，市财政批复农机安全监理所财政拨款资金安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国出境经费支出预算0万元，公务用车运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元。

　　2．三公经费增减变化情况及原因

　　（1）无因公出国出境经费支出预算。

　　（2）无公务用车购置及运行费预算支出

　　（3）无公务接待费预算。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　2022年，荆门农机安全监理所机关运行经费36.7万元，主要用于保障单位办公、印刷、水电、差旅、维修、业务用车运行、工会、工作餐补助、公务接待、会议培训等运行经费。

　　（四）政府采购情况

　　1.2023年，农机安全监理所政府采购预算总金额0万元。

　　2.货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　截止2022年末，农机安全监理所固定资产原值8.62万元，累计折旧5.43万元，固定资产净值3.18万元。（备注：以2022年度部门资产系统填报）

　　（六）项目绩效目标情况

　　2023年，荆门市农机安全监理所无项目资金。

　　四、2023年部门预算表（详见附表）

　　

　　五、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指同级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　2022年，农机安全监理所无使用地方政府债券情况。

　　2023年荆门市农机安全监理所部门预算公开表.xls

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/23/art_11875_958380.html
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