2023年荆门市畜牧兽医发展中心预算

　　目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2023年主要工作任务

　　3、2023年部门预算编制情况及说明

　　4、2023年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）畜禽产品安全管理（六）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（七）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（八）指导县、市、区畜牧兽医工作；（九）承办上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构

　　本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人教育事科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。本单位实有在职人员16人，退休人员25人。

　　二、2023年主要工作任务

　　第一，夯实保供底盘。生猪稳量提质，做好产能调控。牛羊扩量提质，依托种业优势，扩大养殖规模，提升标准化水平。家禽增量提质，打造一批智能蛋禽养殖示范场，促进小散养殖向标准化规模养殖转型。

　　第二，坚持系统观念。坚持全市“一盘棋”，综合考虑各县市区环境承载力、资源禀赋、优势品种、屠宰加工等因素，在全市实行“两个统筹”。一是统筹养殖环境容量。二是统筹重大养殖项目建设。

　　第三，补强种业根基。立足产业转型升级和提质增效的重大需求，促进畜禽种业企业由“引育繁”向“育繁推”加速转化。一是加强自主创新能力建设。二是壮大种业基地。

　　第四，构建全产业链。向产业链延伸要效益。一是着力延链条、补短板。二是着力育龙头、树品牌。三是着力强配套、促融合。

　　第五，坚持绿色发展。一是持续推进畜禽粪污资源化利用。二是创新绿色低碳技术。三是探索农牧循环种养模式。建立区域性畜禽粪污处理中心等第三方服务组织长效运行机制，培育有机肥、沼气发电、育秧基质等循环产业。

　　三、2022年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2023年预算收入843.8万元，其中：财政拨款收入576.8万元，非税收入拨款9万元，上级转移支付收入258万元。

　　2.部门预算支出情况

　　2023年预算支出843.8万元，其中：基本支出523.4万元，项目支出320.4万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2023年预算收入支出比2022年1119.5万元减少275.7万元，原因主要为：根据总体工作安排，本年比上年度上级转移支付资金减少295万元。

　　（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

　　1.“三公”经费情况

　　2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0元，公务车运行维护费2.5万元），公务接待费预算3.5万元。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　（1）因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　（2）公务用车购置及运行维护费2.5万元，比2022年6万元减少3.5万元，原因分析：本年严格预算开支，压缩车辆支出；

　　（3）公务接待费预算3.5万元，与2022年持平。

　　（三）机关运行经费安排

　　2023年，本单位机关运行经费56.58万元，主要用于保障单位办公费、水电费、差旅支出、维修费用、公务用车运行维护费用、公务接待支出、会议费等运行经费支出。本年机关运行经费与上年保持平衡。

　　（四）政府采购预算情况

　　1、政府采购预算总金额

　　2023年政府采购预算7万元；

　　2、货物类采购预算、工程采购预算、服务采购预算明细

　　服务类采购预算金额7万元，其他采购预算金额0万元。2023年较2022年政府采购预算8万元少1万元。原因分析：本年严格预算开支，压缩采购支出

　　（五）国有资产占用情况

　　2022年末本单位固定资产原值327.43万元，累计折旧229.63万元，固定资产净值97.80万元。无形资产原值2.56万元，累计摊销1.96万元，无形资产净值0.6万元。房屋及建筑物面积1540平方米，车辆1台。

　　（六）项目绩效目标情况

　　2023年荆门市本级财政安排畜牧兽医发展中心专项资金60万元，其中重大动物疫病控制30万元，畜禽产品标准化生产与监管30万元。主要用于突发重大动物疫情快速应急反应、突发重大动物疫情的控制和扑灭、人员技术培训和重大动物疫病防控工作督办、实施标准化生产体系建设、从源头监管畜产品安全、饲料及投入品监管、畜产品安全监管设施设备、畜产品安全法律知识普及、以及市

　　委市政府安排的重点工作。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对以上项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2023年部门预算表（见附表）

　　五 、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　5.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2022年底地方政府债券使用情况说明

　　本单位无使用地方政府债券情况。

　　畜牧兽医发展中心预算公开报表.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/27/art_11875_959168.html
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