湘潭市农业机械化技术推广站2023年部门预算公开说明

　　湘潭市农业机械化技术推广站2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出分类(政府预算)

　　5、支出分类(部门预算）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、工资福利(政府预算)

　　9、工资福利

　　10、个人家庭(政府预算)

　　11、个人家庭

　　12、商品服务(政府预算)

　　13、商品服务

　　14、三公

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金(政府预算)

　　17、政府性基金（部门预算）

　　18、国有资本经营预算

　　19、财政专户管理资金

　　20、专项清单

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、农业机械化新技术，新装备引进、试验、示范、技改、推广。

　　2、农机实用技术培训、咨询、科普、基层站服务技术指导。

　　3、根据省农业机械管理局授权，按县级农机管理部门的权限，具体承办在湘潭经开区中南农业工程机械展示交易中心购机的全省购机农户或农机服务组织的购机指标申领、补贴受理、信息公示、机具核验核查、补贴申领发放、机具档案建立等业务。

　　（二）机构设置

　　湘潭市农业机械化技术推广站内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数19人。内设股室0个（含0个副科级单位），分别为：无。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市农业机械化技术推广站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市农业机械化技术推广站。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算314.11万元，其中：一般公共预算拨款314.11万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.48万元，主要原因是单位新进一人，人员预算增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算314.11万元，其中：农林水支出314.11万元。支出较去年增加31.48万元，主要原因是单位新进一人，人员预算增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算314.11万元，其中：农林水支出314.11万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算301.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算12.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出12.75万元，主要用于水电、物业管理、农业机械推广工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，年度暂无召开会议计划；培训费预算1万元，拟召开农机技术培训，人数60人，内容为农机职业技能培训；暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事计划，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额25.35万元，其中，货物类采购预算19.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.8万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为314.11万元，其中，基本支出301.36万元，项目支出12.75万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分2023年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1195340.html
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