湘潭市农产品质量安全检测管理站2023年部门预算公开说明

　　湘潭市农产品质量安全检测管理站2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出分类(政府预算)

　　5、支出分类(部门预算）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、工资福利(政府预算)

　　9、工资福利

　　10、个人家庭(政府预算)

　　11、个人家庭

　　12、商品服务(政府预算)

　　13、商品服务

　　14、三公

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金(政府预算)

　　17、政府性基金（部门预算）

　　18、国有资本经营预算

　　19、财政专户管理资金

　　20、专项清单

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、协助全市农产品质量安全监管。

　　2、负责农产品质量检验检测。

　　3、种子种苗检验检测。

　　4、肥料质量检验检测。

　　5、农药质量检验检测。

　　6、农业环境质量检验检测。

　　（二）机构设置

　　湘潭市农产品质量安全检测管理站内设机构包括：本站共有编制人数20人，实有人数17人。内设综合办公室、业务部、检测部。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市农产品质量安全检测管理站只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市农产品质量安全检测管理站。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算371.53万元，其中：一般公共预算拨款371.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少5.68万元，主要原因是业务性项目经费压减15%和人员经费减少，本年在岗人员因辞职和正常退休比2022年减少2人。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算371.53万元，其中：农林水支出371.53万元。支出较去年减少5.68万元，主要原因是人员经费减少，本年在岗人员因辞职和正常退休比2022年减少2人。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算371.53万元，其中：农林水支出371.53万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算278.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算92.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农产品质量安全支出92.77万元，主要用于农产品质量安全检测等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费35.67万元，比上年预算增加8.55万元，增长31.54%，主要原因是正常的经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，省市级例行监测和监督抽查工作；培训费预算0.5万元，检测技术培训；无节庆、晚会等经费预算。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额78.97万元，其中，货物类采购预算44.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算34.70万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为371.53万元，其中，基本支出278.76万元，项目支出92.77万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分2023年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1195341.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。