湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2023年部门预算公开说明

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出分类(政府预算)

　　5、支出分类(部门预算）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、工资福利(政府预算)

　　9、工资福利

　　10、个人家庭(政府预算)

　　11、个人家庭

　　12、商品服务(政府预算)

　　13、商品服务

　　14、三公

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金(政府预算)

　　17、政府性基金（部门预算）

　　18、国有资本经营预算

　　19、财政专户管理资金

　　20、专项清单

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、综合科：实施各项政策与福利，传达各项文件精神并组织学习，实施人事考核和人才晋升制度，中心办公场地为市解放南路原老农业局院内，担负着办公楼及院内物业费、水、电等资产维护等工作任务，还承担着原水科所科研基地维护管理任务，做好后勤工作，服务群众，满意率达到96%以上，确保中心正常运行。

　　2、产业科：2023年中心计划完成莲（稻）渔综合种养面积10万亩，计划完成莲（稻）渔综合种养等相关技术培训1场。

　　3、技术科：组织实施畜牧水产关键技术的引进、试验以及科技成果和先进技术的示范推广，承担畜牧、水产、牧草、饲料品种资源的调查和保护工作，优化提高粪污资化源利用90%以上，组织开展相关养殖品种，提高健康养殖技术推广率，帮农民增收3亿元。

　　4、监测科：承担全市畜禽、水产品、鱼病质量安全检测工作，2023年全年需要完成国、省、市下达的畜禽产品质量安全检测任务760个，其中国检20个批次，省检240批次、监督抽查100批次，市本级例行监测200批次、监督抽查200批次；完成水产品质量安全检测国、省、市检测任务650个样左右，其中国、省检150批次，监督抽查100批次，市本级例行监测200批次，监督抽查200批次；完成鱼病监测样品任务100批次，其中省级20批次，市本级80批次。确保全市不发生重大畜禽、水产安全事故。

　　（二）机构设置

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心内设机构包括：湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心本部门共有编制人数18人，实有人数18人。内设科室 4 个，分别是综合科、产业科、技术科、监测。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算397.34万元，其中：一般公共预算拨款397.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.47万元，主要原因是公用经费标准提高。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算397.34万元，其中：一般公共服务支出397.34万元。支出较去年增加23.47万元，主要原因是人员增加，公用经费标准提高。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算397.34万元，其中：一般公共服务支出397.34万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算301.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算95.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出95.66万元，主要用于农产品、畜禽和水产品的监测，新技术的推广，办公场所的物业管理、维护运行等等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费38.65万元，比上年预算增加11.29万元，增长41.24%，主要原因是人员增加，人员公用经费标准提高。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.36万元，其中，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，按上级要求召开会议、学习相关会议精神等；培训费预算0万元，按要求召开会议、学习相关文件、会议精神传达；按要求召开会议、学习相关文件、会议精神传达。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额45.43万元，其中，货物类采购预算15.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为397.34万元，其中，基本支出301.67万元，项目支出95.66万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分2023年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1195338.html
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