玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位预算

玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位预算

　　 

　　 

　　目录

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分：单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　 

　　第三部分：单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。

　　贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策，拟订全市农村能源建设发展规划，并指导实施；组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作；承担调整和优化农村用能结构工作，发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能；开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作；承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。

　　二、机构设置情况

　　玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制8人，实有在职在编人员5人，是玉林市农业农村局下属二层机构。

　　三、次公开预算数据为本单位汇总预算数据

　　 

　　第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、收支总表

　　七、收入总表

　　八、支出总表

　　上述报表详见附件玉林市农业生态与资源保护站2021年单位预算批复表。

　　 

　　第三部分： 2021年预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收入87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。2021年一般公共预算拨款收入87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。2021年财政拨款支出87.31万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%，主要原因人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　 

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（一）208类社会保障和就业科目支出预算12.1714万元，占支出总预算的13.94％，同比增加2.78万元，增长29.61％。主要原因是事业单位社会保险缴费支出增加。

　　1、208类05款02项“事业单位离退休”0.8348万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

　　2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.5577万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

　　3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.7789万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康科目支出预算5.7072万元，占支出总预算的6.5％，同比增加1.1403万元，增长24.97％。主要原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

　　1、210类11款02项“事业单位医疗”3.4955万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　2、210类11款03项“公务员医疗补助”2.1644万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

　　3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.0473万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水科目支出预算63.77万元，占支出总预算的73.04％，同比增加0.41万元，增长0.65％。主要原因是人员职称晋升增资和社会保险缴费增长。

　　1、213类01款04项“事业运行”44.09元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出。

　　2、213类01款04项“事业运行”耕地土壤环境质量类别划分、农业生态环境保护治理与能源利用项目19.68万元，主要用于实施农用地安全利用、农业生态环境治理项目支出。

　　（四）221类住房保障科目支出预算5.6683万元，占支出总预算的6.49％，同比增加0.9763万元，增长20.8％。主要原因是人员职称晋升增资，引起的公积金支出增加。

　　1、221类02款01项“住房公积金”5.6683万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出67.6281万元，占支出总预算的77.46%，同比增加5.8285万元，增加9.43%。其中：

　　工资福利支出预算59.6335万元，占基本支出预算88.18％，同比增加4.1889万元，增长7.56％。主要原因是人员职称晋升增资和社会保险缴费增长，引起工资福利支出增加。

　　商品和服务支出预算6.9678万元，占基本支出预算10.3％，同比增加0.6128万元，增长9.6％。主要原因是人员职称晋升增资，引起工会经费支出增加。

　　个人和家庭的补助支出预算1.0268万元，占基本支出预算1.52％，同比增加0万元，增长0％。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.37万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：职能增加、业务接待增加。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.37万元，比2020年初预算0.2万元增加0.17万元，同比增长85%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费2021年预算0.37万元，同比增加0.17万元，增长85%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：公务接待费预算基数0.2万元，基数过低，近年来我站承担的业务工作愈加繁重，上级领导来我市调研考察的公务活动次数急增，公务接待费支出倍增，造成公务接待费超预算支出，因此调减定额经费中的培训费、会议费预算基数，调剂到公务接待费。

　　3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市农业生态与资源保护站公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　无政府性基金预算。

　　六、单位收支预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　2021年单位支出预算87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2021年预算收入87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　八、单位支出预算情况说明

　　2021年单位支出预算87.3081万元，同比增加5.3085万元，增长6.47%。增加的原因是人员职称晋升增资，增加事业运营人员经费。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　玉林市农业生态与资源保护站属于财政全额拨款公益一类事业单位，是玉林市农业农村局下属二层结构，没有机关运行经费。

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年，政府采购预算45.2万元，同比增加41.2万元，增长1030%。政府集中采购预算45.2万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。采购预算增加的原因;主要是实施农用地安全利用项目，需购买第三方技术服务，进行技术试验。

　　政府采购资金来源于一般公共预算45.2万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算45.2万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　 

　　附件：玉林市农业生态与资源保护站2021年单位预算公开表

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政玉林市农业生态与资源保护站当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各玉林市农业生态与资源保护站用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　P020210726391528088362.xlsx

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t9578418.shtml
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