玉林市农业科学院2021年单位预算

　　玉林市农业科学院2021年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2021年单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　 

　　第三部分： 2021年单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款（公益一类）事业单位，主要职能任务是：

　　（一）贯彻执行国家农业科技方针，开展农业科学技术攻关和创新，服务“三农”工作。

　　（二）从事种植业为主的应用及基础研究，选育和引进农作物优良新品种，开展农作物的区域性试验，对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。

　　（三）加强科技成果转化为生产力，搞好农业科技服务，为农业发展提供科技支撑。

　　（四）承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理部门以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；承担种子等有关管理部门、各级司法机构及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定；开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等；建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库；农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。

　　（五）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）内设科室

　　根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》（玉编〔2013〕22号）和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》（玉编〔2017〕75号），我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所（农业农村部植物新品种测试玉林分中心）9个科级部门。

　　（二）人员构成情况

　　我单位核定事业编制128名，在职人员实有人数110人，退休人员149人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　 

　　第二部分： 2021年单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　上述报表详见附件1。

　　 

　　第三部分： 2021年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收入1746.97万元，同比增加66.92万元，增长3.98%，主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。2021年一般公共预算拨款收入1746.97万元，同比增加66.92万元，增长3.98%，主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　2021年财政拨款支出1746.97万元，同比增加66.92万元，增长3.98%，主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。其中，社会保障和就业支出339.17万元，卫生健康支出151.87万元，农林水支出1132.45万元，住房保障支出123.48万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出1746.97万元，同比增加66.92万元，增长3.98%。主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208类社会保障和就业支出科目支出预算339.17万元，占支出总预算的19.42％，同比增加125.04万元，增长58.39％。主要原因是上一年度“事业单位离退休”科目是记在农林水支出科目下面的“事业运行（农业）”中的，今年调整至社会保障和就业科目中。

　　1. 208类05款02项“事业单位离退休”92.22万元，用于退休人员相关支出。

　　2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”164.63万元，用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。

　　3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”82.32万元，用于在职人员缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康支出科目支出预算151.87万元，占支出总预算的8.69％，同比增加21.11万元，增长16.14％。主要原因是上一年度工伤保险是记在农林水支出科目下面的“事业运行（农业）”中的，今年调整至卫生健康支出科目中，以及由于职工增资导致医疗保险缴费基数比上年有所增加。

　　1. 210类11款02项“事业单位医疗”76.14万元，用于在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

　　2. 210类11款03项“公务员医疗补助”74.7万元，用于在职人员、退休人员缴纳医疗费支出。

　　3. 210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”1.03万元，用于在职人员的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水支出科目支出预算1132.45万元，占支出总预算的64.82％，同比减少95.64万元，下降7.79％。主要原因是上一年度“事业单位离退休”科目和工伤保险是记在农林水支出科目下面的事业运行（农业）中的，今年分别调整至社会保障和就业支出科目以及卫生健康支出科目中。

　　1.213类01款04项“事业运行（农业）”1010.05万元，主要用于维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

　　2.213类01款06项“科技转化与推广服务”122.4万元，主要用于科研技术示范推广新品种新技术、驻村第一书记和工作队员及科研基地设施维修维护等方面的支出。

　　（四）221类住房保障支出科目支出预算123.48万元，占支出总预算的7.07％，同比增加16.41万元，增长15.33％。主要原因是由于职工增资导致住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　1.221类02款01项“住房公积金”123.48万元，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出1746.97万元，占支出总预算的100%，同比增加66.92万元，增长3.98%。主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。其中： 

　　工资福利支出预算1302.14万元，占基本支出预算74.54％，同比增加59.02万元，增长4.75％。主要原因是由于职工工资和缴费基数比上年有所增加。

　　商品和服务支出预算300.8万元，占基本支出预算17.22％，同比增加8.29万元，增长2.83％。主要原因是上一年度受疫情影响公用经费压减了15%，基数变低。

　　对个人和家庭的补助支出预算144.03万元，占基本支出预算8.24％，同比减少0.39万元，下降0.3％。主要原因是退休人员人数减少。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算12.83万元（全口径），其中：公务接待费支出预算3.33万元，公务用车运行维护费支出预算9.5万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费和公务用车运行维护费均减少，原因是：按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减“三公“经费。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.83万元，比2020年初预算13.5万元减少0.67万元，同比下降4.66%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。我单位2020年和2021年均无因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费2021年预算3.33万元，同比减少0.17万元，下降4.86%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关单位来我院调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的原因是：按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减公务接待费。

　　3.公务用车费2021年预算9.5万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算9.5万元，同比减少0.5万元，下降5%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市农业科学院公务用车编制数3辆，实有车辆总数2辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算9.5万元，主要用于我单位开展科技活动过程中所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。2021年我单位无公务用车购置费。公务用车运行费减少的原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则，进一步压减公务用车运行费。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算。

　　六、部门收支预算情况说明

　　2021年单位收入预算1932.36万元，同比增加32.77万元，增长1.73%，主要是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。其中：一般公共预算拨款收入1746.97万元，已列支结转指标资金113.98万元，上年结转、结余收入71.41万元。

　　2021年单位支出预算1932.36万元，同比增加32.77万元，增长1.73%，主要是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。      

　　七、部门收入预算情况说明

　　2021年单位收入预算1932.36万元，同比增加32.77万元，增长1.73%，主要是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2021年单位支出预算1932.36万元，同比增加32.77万元，增长1.73%，主要是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年，政府采购预算188.72万元，同比减少81.51万元，下降30.16%。政府集中采购预算13.94万元，占政府采购预算7.39%；分散采购预算174.78万元，占政府采购预算92.61%。

　　政府采购资金来源于一般公共预算75.45万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入113.27万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算151.97万元，服务类采购预算10.2万元，工程类采购预算26.55万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款122.4万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　单位财政支出项目绩效目标详见附件2

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　附件1：2021年部门预算公开表（玉林市农业科学院）.xlsx
附件2：2021年财政支出项目绩效目标申报表（玉林市农业科学院）.xlsx

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t9602546.shtml
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