玉林市水果生产技术指导站2021年单位预算

　　

　　附件1：玉林市水果生产技术指导站2021年单位预算公开表.xls

　　玉林市水果生产技术指导站2021年单位预算

　　

　　目录

　　第一部分：玉林市水果生产技术指导站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分： 2021年玉林市水果生产技术指导站预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　

　　第三部分：2021年玉林市水果生产技术指导站预算情况说明

　　

　　第四部分：名词解释

　　

　　主要内容

　　

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　玉林市水果生产技术指导站是公益性一类事业单位。其主要职责：贯彻执行国家和地方关于水果产业发展的方针、政策、法律和法规；参与拟定水果产业发展规划；负责管理果树资源，培育及引进新品种；组装配套先进适用技术及示范和推广；负责有关数计统计、信息收集、经验交流、资料档案的管理和服务工作。

　　二、 机构设置情况

　　玉林市水果生产技术指导站是玉林市农业农村局直属的正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

　　三、人员构成情况

　　玉林市水果生产技术指导站人员总数为7人，其中参公编制4人（市农村经济经营工作指导站编制），事业编制3人。实有财政供给编内人数7人，其中事业在职3人。

　　此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　

　　第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　

　　上述报表详见附件1：市水果生产技术指导站2021年单位预算公开表。

　　

　　第三部分： 2021年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）财政拨款收入预算情况说明

　　2021年财政拨款收入61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.63%。2021年一般公共预算拨款收入61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.63%。主要原因是人员工资增长及缴费基数提高。

　　（二）财政拨款支出预算情况说明

　　2021年财政拨款支出61.56万元，其中：社会保障就业支出7.7万元，卫生医疗支出3.69万元，农林水支出46.32万元，住房保障支出3.85万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.6%。增加的主要原因是人员工资增长及缴费基数提高。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（一）0208类社会保障和就业科目支出预算7.7万元，占支出总预算的12.51%，同比增加0.98万元，增长14.58%。主要原因是人员工资增长及缴费基数提高。

　　1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.13万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本养老保险费用支出。  

　　2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”2.57万元，主要用于我单位缴纳在职职工职业年金费用支出。  

　　（二）210类卫生健康科目支出预算3.69万元，占支出总预算的5.99%，同比增加0.29万元，增长8.52%。主要原因是人员工资增长及缴费基数提高。

　　1.210类11款02项“事业单位医疗”2.37万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本医疗保险费用支出。

　　2.210类11款03项“公务员医疗补助”1.28万元，主要用于我单位缴纳在职职工公务员医疗保险费用支出。

　　3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗”0.03万元，主要用于我单位缴纳在职职工工伤保险费用支出。

　　（三）213类农林水科目支出预算46.32万元，占支出总预算的75.26%，同比减少0.18万元，减少0.38%。主要原因是市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。

　　1. 213类01款04项“事业运行”46.32万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

　　（四）221类住房保障科目支出预算3.85万元，站支出总预算的6.25%，同比增加0.49万元，增长14.58%。主要原因是人员工资正常增长及缴费基数提高。

　　221类02款01项“住房公积金”3.85万元，主要用于我单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出61.54万元，占支出总预算的100%，同比增加1.56万元，增加2.6%。其中：  

　　工资福利支出预算40.78万元，占基本支出预算66.27％，同比增加2.27万元，增长5.8％。  

　　商品和服务支出预算20.76万元，占基本支出预算33.73％，同比增加4.31万元，增长6.4％。   

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算2.61万元（全口径），其中：公务接待费支出预算 0.63万元，公务用车运行维护费支出预算1.98万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.61万元，比2020年初预算2.75万元减少0.14万元，同比下降5.09%。其中：

　　1.公务接待费2021年预算 0.63万元，同比减少0.07万元，下降10%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。

　　2.公务用车费2021年预算1.98万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算1.98万元，同比减少0.07万元，下降3.41%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市水果生产技术指导站公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算1.98万元，主要用于业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车费支出。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我单位2021年度无政府性基金预算。

　　六、单位收支预算情况说明

　　2021年单位收入预算61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.63%，主要是由于：人员工资增长及缴费基数提高。

　　（一）一般公共预算拨款收入61.56万元。

　　（二）纳入预算管理的政府性政府性基金0万元。

　　（三）纳入财政专户管理的收入0万元。

　　（四）其他收入0万元。

　　（五）上级补助收入0万元。

　　（六）已列支结转指标资金0万元。

　　（七）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（八）上年结转、结余收入0万元。

　　2021年单位支出预算61.56万元，增加1.58万元，增加2.63%，主要是由于：人员工资增长后缴费基数提高。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2021年单位收入预算61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.63%，主要是由于：人员工资增长及缴费基数提高。

　　八、单位支出预算情况说明

　　2021年单位支出预算61.56万元，同比增加1.58万元，增加2.63%，主要是由于：人员工资增长及缴费基数提高。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年，政府采购预算3.3万元，同比增加1万元，增加43.47%。政府集中采购预算3.3万元，占政府采购预算100 %。

　　政府采购资金来源于一般公共预算3.3万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.3万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2021年，我单位无预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

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原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t9602737.shtml
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