​玉林市种子管理站2021年单位预算

　　

　　附件1：种子站2021年单位预算公开表.xlsx

　　玉林市种子管理站2021年单位预算

　　

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　

　　第二部分： 2021年单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　

　　第三部分： 2021年单位预算情况说明

　　

　　第四部分：名词解释

　　

　　第一部分：玉林市种子管理站概况

　　

　　一、主要职能

　　管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

　　二、机构设置情况

　　我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制8人，实有6人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　

　　第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　上述报表详见附件。

　　

　　第三部分： 2021年玉林市种子工作站预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收入125.54万元，同比减少8.3万元，减少6.2%。主要原因是市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。  

　　

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算支出 125.54万元，同比减少  8.3  万元，降低6.2%。主要原因是市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。  

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

　　其中，社会保障和就业支出15.74万元，卫生健康支出9.42万元，农林水支出101.5万元，住房保障支出7.87万元

　　（一）社会保障和就业支出预算  15.74  万元，占支出总预算的12.5％，同比增加0.31万元，下降2％。主要原因是人员变动。

　　（二）卫生健康支出预算9.42万元，占支出总预算的7.5％，同比增加  0.67万元，增长7.6％。主要原因是工资基数变动。  

　　（三）农林水支出支出预算101.5万元，占支出总预算的80.8％，同比减少0.45万元，增长4％。主要原因是市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行压减。  

　　（四）住房保障支出预算7.87万元，占支出总预算的6.2％，同比增加0.16万元，增长2％。主要原因是工资基数变动。

　　

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出 121.76万元，占支出总预算的96.9%，同比减少12.08万元，降低9%。其中：  

　　工资福利支出预算83.55万元，占基本支出预算68.6％，同比减少12.27万元，减少12.8％。主要原因是人员变动。

　　商品和服务支出预算15.60万元，占基本支出预算12.8％，同比减少0.89万元，减少5.3％。主要原因是压减一般性支出。

　　  对个人和家庭的补助支出预算22.61万元，占基本支出预算18.5％，同比增加1.07万元，增长4.9％。主要原因是人员变动。

　　

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2021年玉林市种子工作站预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年预算共安排“三公”经费支出预算    万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.23万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　“三公”经费中有增减变动的是接待费，同比减少0.17万元，下降42.5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：我站贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。

　　

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我站2021年度无政府性基金预算。

　　

　　六、收支预算情况说明

　　2021年单位收入预算134.53万元，同比减少9.21万元，降低6.4%，主要是由于市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。其中：一般公共预算拨款收入125.54万元，已列支结转指标资金8.99万元。

　　2021年单位支出预算134.53万元，9.21万元，降低6.4%，主要是由于市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。

　　

　　七、单位收入预算情况说明

　　2021年单位收入预算134.53万元，同比减少9.21万元，降低6.4%，主要是由于市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。

　　

　　八、单位支出预算情况说明

　　2021年单位支出预算134.53万元，9.21万元，降低6.4%，主要是由于市财政对各预算单位的专项业务工作经费进行了压减。

　　

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年我单位机关运行经费财政拨款预算15.60万元，较2020年预算增加/减少0.89万元，下降5.3%,主要原因是压减一般性经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2021年，政府采购预算0万元，同比减少0.2万元，下降100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2021年，我站无预算额度在50万元以上（含50万元）的部预算项目，不需编制项目绩效目标。

　　

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

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原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t9602994.shtml
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