玉林市种子工作站2022年单位预算

　　玉林市种子工作站2022年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2022年单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　 

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

　　二、机构设置情况

　　我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制8人，实有5人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　 

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　（上述8张报表必须分别公开，可以更多但决不能少。将报表按顺序排列，单独成为一套Excel或PDF格式的附件，以下载链接的形式附在公开正文文末处。预算编制系统中有参考样表可供下载。）

　　上述报表详见附件。

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　（此部分与第二部分的8张报表的内容及顺序一一对应，逐个做出情况说明。）

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收入116.54万元，同比2021年125.54万元减少9.03万元，减少7.2%。2022年财政拨款支出116.54万元，同比2021年125.54万元减少9.03万元，减少7.2%。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出116.54万元，同比2021年125.54万元减少9.03万元，降低7.2 %。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）社会保障和就业科目支出预算27.83万元，占支出总预算的 24％，同比2021年15.74万元增加12.09万元，增长76％。主要原因是工资基数变动。

　　（二）卫生健康支出科目支出预算8.94万元，占支出总预算的7.7％，同比2021年9.42万元减少 0.48 万元，下降5.1 ％。主要原因是人员变动。 

　　（三）农林水支出科目支出预算72.87万元，占支出总预算的 62.5％，同比2021年101.5万元减少28.63 万元，下降 28 ％。主要原因是人员变动。 

　　（四）住房保障支出预算6.9万元，占支出总预算的5.9％，同比2021年7.87万元减少0.97万元，下降1.2％。主要原因是人员变动。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出108.54万元，占支出总预算的100%，同比2021年121.76万元减少13.22 万元，增长10.8 %。其中： 

　　 工资福利支出预算71.37万元，占基本支出预算65.7 ％，同比2021年83.55万元减少12.18万元，减少14.6％。 

　　  商品和服务支出预算13.02万元，占基本支出预算12.1％，同比2021年15.6万元减少2.58万元，增长16.5％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算24.15 万元，占基本支出预算 22.2％，同比2021年22.61万元增加1.54万元，增长6.8％。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.23万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.23万元“三公”经费无增减。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.23 万元，与2021年初预算相同 。其中，公务接待费2022年预算0.23万元，同比2021年0.23万元相同。无出国，无车。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我站2021年度无政府性基金预算。

　　 

　　六、单位收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算 116.54万元，同比2021年134.53万元减少17.99万元，降低 13.4 %，主要是由于人员变动。

　　2022年单位支出预算116.54万元，同比2021年134.53万元减少17.99 万元，降低13.4 %，主要是由于人员变动。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2022年单位收入预算116.54万元，同比2021年134.53万元减少17.99万元，降低13.4%，主要是由于人员变动。

　　八、单位支出预算情况说明

　　2022年单位支出预算116.54万元，同比2021年134.53万元减少17.99万元，降低13.4%，主要是由于人员变动。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.87万元，较2021年15.6万元预算减少2.73万元，下降17.5%，主要原因是压减一般性经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算0.7万元，同比2021年增加0.7 万元，增长100 %。政府集中采购预算0.7万元，占政府采购预算100%。政府采购资金来源于一般公共预算0.7万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.7万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

　　 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款8万元。

　　（一）单位整体支出绩效目标为：严格企业市场准入，严格商品种子管理，加强市场监管。

　　（二）品种管理和种子工作项目绩效目标为：严格企业市场准入，严格商品种子管理，加强市场监管。

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　玉林市种子站2022年单位预算报公开表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11407175.shtml
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