湖北省农业广播电视学校荆门分校2022年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2022年主要工作任务

　　3、2022年部门预算编制情况及说明

　　4、2022年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　1、单位主要职能

　　湖北省农业广播电视学校主要职能是提高农民科技文化素质，促进农业和农村经济发展。开展高效农业、特产与设施园艺、农村经济管理、畜牧、蔬菜、淡水养殖等农业专业技术培训，农业科技开发及创新，承担新型职业农民培育工程，举办农村实用人才培训班等培训任务，开展农业科技转化与推广服务项目。

　　2、机构情况

　　根据荆编文【2017】23号2017年4月11日发文，关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知，将在市农业技术推广中心挂牌的省农业广播电视学校荆门分校独立设置，为市农业局公益一类事业单位，机构级别相当于正科级，核定全额事业编制5名，其中校长一名（由市农业局领导兼任），常务副校长1名（正科级），副校长（副科级）1名。

　　二、2022年主要工作任务

　　湖北省农业广播电视学校2022年的主要工作任务是提高农民科技文化素质，促进农业和农村经济发展。开展高效农业、特产与设施园艺、农村经济管理、畜牧、蔬菜、淡水养殖等农业专业技术培训，农业科技开发及创新，承担新型职业农民培育工程，举办农村实用人才培训班等培训任务，开展农业科技转化与推广服务项目。

　　三、2022年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2022年预算总收入为150.50万元（其中：1、财政拨款收入150.50万元；比上年增加9.45万元。）主要为人员经费增加3.45万元，项目经费增加6万元

　　2、部门预算支出情况

　　2022年支出预算150.50万元。

　　（1）基本支出140.50万元，比上年增加3.45 万元；其中：工资福利支出126.89万元，公用支出10.3万元；对个人和家庭的补助3.31万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年增加9.45万元，主要原因：人员经费增加3.45万元，为振兴乡村经济，2022年项目经费增加6万元。

　　

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2022年，财政拨款“三公经费”预算为0.1万元，与上年0.44万元相比减少0.34万元，原因为提高财务管理水平，大力压缩三公经费。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出10.3万元，与上年持平。

　　（四）政府采购情况

　　2022年湖北省农业广播电视学校荆门分校政府采购预算1.6万元（其中货物类1.6万元），比上年预算3.64万元（货物1.94万元、服务1.7万元）减少2.04万元。因部分项目不再纳入政府采购，所以货物和服务采购减少。

　　（五）国有资产占用情况

　　2021年末，本单位货币资金1.22万元；固定资产原值10.6万元，净值5.55万元；无形资产原值0万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积0平方米，价值0万元；车辆无；在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　湖北省广播电视学校荆门分校2022年项目资金10万元。

　　四、2021年部门预算表（详见附表）

　　1、湖北省广播电视学校荆门分校2022年收支总表

　　2、湖北省广播电视学校荆门分校2022年收入总表

　　3、湖北省广播电视学校荆门分校2022年支出总表

　　4、湖北省广播电视学校荆门分校2022年财政拨款收支总表

　　5、湖北省广播电视学校荆门分校2022年一般公共预算支出表

　　6、湖北省广播电视学校荆门分校2022年一般公共预算基本支出表

　　7、湖北省广播电视学校荆门分校2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、湖北省广播电视学校荆门分校2022年政府性基金预算支出表

　　9、湖北省广播电视学校荆门分校2022年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2020年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　农广校2022年C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表-420800000_2022-02-12 (1).xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/2/15/art_11875_911294.html
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