2022年度蔬菜技术推广站预算编制说明

　　一、单位职责

　　1、主要职责：主要承担城郊蔬菜基地的建设与生产技术指导服务；食用菌生产技术服务；蔬菜新品种、新农药、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广和蔬菜科学研究；蔬菜生产信息与价格的预警监测。

　　2、机构情况：本单位是荆门市农业农村局下属的全额事业单位。

　　3、人员情况：现有全额事业财政编制人员9人，实有在岗人员7人，退休人员2人。

　　二、2022年主要工作任务

　　1、指导思想

　　全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持“稳量优品添绿提质增效”的工作思路，着力推动结构优化，促进三产融合，培植优质特色蔬菜，扶持市场主体，打造区域公用品牌，推动我市蔬菜产业高质高效发展。

　　2、目标任务

　　全市蔬菜播种面积稳定在80万亩左右，蔬菜总产量190万吨，其中食用菌种植1.35亿袋。

　　3、产业发展方向

　　绿色化——优化技术模式，推行标准化生产；特色化——打造地方特色蔬菜，差异化发展；品牌化——对具备一定基础和规模的主体或蔬菜产业，重点进行品牌化打造，指导新型经营主体实施品牌战略，挖掘品牌文化底蕴，力创精品名牌。融合化——抓好重点新型主体培育，抓社会化服务。

　　4、2022年重点工作

　　一是抓实蔬菜生产，完成蔬菜播种面积80万亩、蔬菜总产量190万吨目标任务，确保我市蔬菜产品供给保障，同时保证“菜篮子”市长负责制考核在蔬菜生产环节指标全面完成。

　　二是抓好五大蔬菜板块升级发展。①设施蔬菜提档升级。持续抓好城郊设施蔬菜基地建设以奖代补项目，积极谋划推进重点基地转型升级，为打造三环线都市农业圈做好基础支撑。②露地蔬菜板块向新优品种调，减萝卜白菜，增娃娃菜等高端蔬菜面积。③水生蔬菜板块向种养结合调，推广高效共生模式。④食用菌板以省级“十大重点农业产业链”蔬菜（食用菌、莲）产业链为抓手，全面推进食用菌产业升级发展。⑤西甜瓜板块向提早延后调，大力推广绿色高效模式。

　　三是推进品牌创建。指导新型经营主体针对研发、生产、加工、仓储、物流、营销等全产业链各环节制定地方或企业标准，强化质量控制体系建设，引领蔬菜产品标准化、产业化、规模化、品牌化发展。支持新型经营主体开展“两品一标”认证，进一步加大绿色农产品、有机农产品及地理标识农产品的认证力度，提升农产品品牌意识，提高农产品科技含量、产品档次、商品化程度，培育有影响力的蔬菜产品区域公用品牌、产品品牌和企业品牌。

　　四是办好“三减三增”示范样板。以主推技术为基础，推广应用生态循环农业模式、优质品种栽培模式、高效茬口模式，水肥高效应用、病虫绿色防控集成技术，开发农机与农艺结合应用技术，推广机械化、轻简化栽培技术。

　　五是推进新型经营主体开展社会化服务。引导鼓励经营主体在农资供应、集约化育苗、耕地机械化作业、产品采收、清洗分级包装等方面以及统一病虫害防控、统一加工、统一销售等方面推行专业化分工和社会化服务，解决一家一户生产管理、技术推广、产品销售、质量监管难的问题，降低产销的综合成本，提高蔬菜生产的组织化程度和产业化水平。

　　三、2022年预算编制及说明

　　1、预算收支增减变化

　　①、2022年预算收入情况：2022年预算收入178.16万元，其中市级财政补助拨款经费171.16万元；上级补助收入7万元（项目资金，进入非税局的专户管理）。

　　②、2022年预算支出情况：2022年预算支出178.16万元。基本支出171.16万元，分别是公用经费10.45万元、人员支出160.71万元；专户项目支出7万元。

　　③、预算收支增减变化情况：2021年预算本级财政补助拨款收入208.51万元，其中人员支出192.51万元、公用经费13.2万元。2021年预算支出208.51万元，全部为基本支出。

　　2022年预算总收入减少30.35万元，主要原因是去世一位在职人员，增加了一位退休人员。

　　2、“三公”经费增减变化及原因

　　①、2022年“三公”经费情况：公务接待费预算0.1万元，无公车购置及运行费和出国费。

　　②、2021年“三公”经费情况：公务接待费预算0.2万元，无公车购置及运行费和出国费。

　　③、2022年的“三公”经费比2021年减少0.1万元，主要是积极响应党的节约号召。

　　3、机关运行经费安排

　　①、2022年公用经费预算10.45万元，分别为办公费0.58万元、印刷费0.43万元、水费0.35万元、电费0.48万元、邮电费0.35万元、差旅费0.1万元、维修费0.1万元、劳务费0.8万元、接待费0.1万元、工会经费1.4万元、物业费2.1万元、工作午餐费3.36万元、退休人员公用经费0.3万元。

　　4、政府采购支出

　　2022年我单位政府采购预算经费为4.3万元。货物类金额0.96万元、服务类金额3.34万元，无工程类政府采购。

　　5、国有资产占用

　　资产情况说明：2021年资产总额为123.15万元，上年度资产总额128.42万元，比上年减少4%，主要是对固定资产和无形资产进行了累计折旧和累计摊销。

　　(1)非流动资产为30.4万元。其中：房屋建筑面积840.11平方米，原值38.76万元，累计折旧38.76万元，净值为0； (2)流动资产92.75万元。为其他应收款92.75万元。

　　其他应收款主要是在1997年～1999年下属公司通过本单位向财政部门借用有偿资金所形成，公司用于开发蔬菜脆片加工办厂和发展食用菌生产，由于生产技术达不到要求和市场开发不到位，加上洪涝自然灾害，厂房和食用菌大棚倒塌，因缺乏自救能力，下属公司相继注销关闭，所借资金无法偿还，形成历史呆帐。

　　负债总额为87.04万元。其中：

　　(1)借入款项87.04万元为下属公司通过本单位向财政部门借用有偿资金用于开发蔬菜脆片加工办厂和发展食用菌生产。

　　(2)资产负债率为71%。

　　6、重点项目预算绩效、目标情况。

　　2022年没有市级财政项目资金，我单位蔬菜科技人员主要负责实施市农业农村局下达的蔬菜项目工作。

　　2022年荆门市直部门预算_2022-02-12 (2).xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/2/15/art_11875_911310.html
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