荆门市农业农村局（本级）2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门市农业农村局（本级）概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市农业农村局（本级）2020年度部门决算表

　　第三部分 荆门市农业农村局（本级）2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市农业农村局（本级）2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门市农业农村局（本级）概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农村工作领导小组办公室相关工作，接受市委农村工作领导小组办公室的统筹协调。根据市委办公室 市政府办公室《荆门市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》（荆办文（2019）27号），主要职责如下：

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实市委、市政府关于中国农谷建设的战略部署。组织起草农业农村有关地方性法规。指导农业综合执法。参与制定涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织开展高标准农田建设、美丽宜居乡村建设。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责全市农村经营管理和农民负担监督管理工作。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。协调有关部门制定全市农产品加工业中长期发展规划，指导推进农产品精深加工产业发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

　　7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

　　设。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工程。

　　13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　15、职能转变。

　　（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

　　16、有关职责分工

　　（1）行政审批和监管职责分工。市农业农村局负责“动物及动物产品检疫合格证核发审批”行政审批职责，其他行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市农业农村局承担。

　　（2）与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

　　两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　(二）内设机构

　　2020年纳入农业农村局本级预算行政单位1个：荆门市农业农村局，下设办公室、法规科（农产品质量安全监管科、市绿色食品管理办公室）、政策改革科（农村合作经济指导科、市农民负担监督管理办公室)、发展规划科（农垦科）、农村社会事业促进科（市新农村建设办公室）、产业发展与市场信息化科、科技教育科、种植业管理科（种业管理科、蔬菜科)、综合科（畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化管理科）、农田建设管理科、人事科、计划财务科（交流合作科）、机关党委。

　　2020年，市农业农村局编制实有人员52人（行政在职人员40人，事业一类人员9人，定额工勤3人）；离退休人员54人（离休人员1人，退休人员53人）,遗属人员5人。

　　

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

　　

序号	单位名称
1	荆门市农业农村局（本级）

　　

　　第二部分荆门市农业农村局（本级）2020年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门市农业农村局（本级）2020年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计2,837.31万元，比上年度增加434.12万元，增长18.06%，增长的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入2,550.38万元，比上年度增加599.03万元，增长30.70%，其中：财政拨款收入2,550.38万元，占本年收入的100.00%，比上年增长30.70%。增长的主要原因：2020年原市委农办并入市农业农村局一起做预决算

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计2,137.40万元，比上年度增加53.85万元，增长2.58%，其中：基本支出1,385.30万元，占本年支出的64.81%，比上年增长16.21%；项目支出752.10万元，占本年支出的35.19%，比上年下降15.64%。增长的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计2,837.31万元，比上年度增加434.12万元，增长18.06%，增长的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,137.40万元，比上年度增加53.85万元，增长2.58%，其中：基本支出1,385.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.81%，比上年增长16.21%；项目支出752.10万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.19%，比上年下降15.64%。增长的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出40.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.89%，比上年下降7.70%；科学技术支出0.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.04%，比上年下降96.64%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%；社会保障和就业支出313.78万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.68%，比上年增长46.07%；卫生健康支出54.89万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.57%，比上年下降19.66%；城乡社区支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%；农林水支出1,677.18万元，占一般公用预算财政拨款支出的78.47%，比上年增长3.03%；住房保障支出50.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.35%，比上年下降14.04%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,385.30万元，比上年度增加193.26万元，增长16.21%，其中：人员经费1,286.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.85%，比上年增长18.68%；公用经费99.08万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.15%，比上年下降8.52%。按经济分类如下： 工资福利支出1,051.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的49.20%，比上年增长11.25%；商品和服务支出620.26万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.02%，比上年下降36.36%；对个人和家庭的补助251.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.75%，比上年增长62.84%；资本性支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.62%，比上年增长43.63%；对企业补助201.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.40%。增长的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局。

　　

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门市农业农村局（本级）2020年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出27.86万元，少于年初预算2.14万元，执行率为92.87%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加4.19万元，增长17.70%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费11.29万元，少于年初预算0.71万元，执行率为94.08%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.27万元，下降2.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费11.29万元，比上年度减少0.27万元，下降2.34%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

　　3.公务接待费16.57万元，少于年初预算1.43万元，执行率为92.06%；比上年度公务接待费增加4.46万元，增长36.83%。

　　国内公务接待批次174个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次1,880人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：2019年4月荆门市委农办与荆门市农业局合并，更名为荆门市农业农村局，业务量增加。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费160.24万元，比上年度减少13.83万元，下降7.95%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费2.16万元，比上年度减少39.97万元，下降94.87%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度机关运行经费支出99.08万元，比上年度减少9.23万元，下降8.52%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

　　办公费1.45万元，印刷费0.45万元，水费0.09万元，电费3.20万元，邮电费0.07万元，物业管理费3.00万元，差旅费0.81万元，维修（护）费5.97万元，劳务费13.14万元，工会经费19.60万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用41.03万元，其他商品和服务支出4.92万元，专用设备购置0.34万元。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2020年度政府采购支出总额91.70万元，其中：政府采购货物支出额14.87万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额76.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　0431001 荆门市农业农村局（本级）.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/25/art_11875_875863.html
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