荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度部门决算表

　　第三部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门（中国农谷）农业科学研究院为市农业农村局所属公益一类事业单位，承担国家、省、市重大农业科研任务，研究解决农业生产中的关键性技术问题；组织开展种植、畜牧、水产科学的应用研究；开展对外学术交流，合作研究等活动，促进农业科技成果的转化和农业高新技术产业的发展。

　　（二）内设机构

　　荆门（中国农谷）农业科学研究院内设8个机构：办公室、科技科、计财人事科、粮经作物研究所、果树蔬菜研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、水产研究所。本单位全额事业编制58人，2021年末实有在职人数54人，退休人数4人。

　　

　　二、部门决算单位组成

　　2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门（中国农谷）农业科学研究院

　　

　　第二部分荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度收支规模总计1,076.54万元，比上年度增加21.23万元，增长2.01%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2021年度本年收入1,032.19万元，比上年度增加69.22万元，增长7.19%，其中：财政拨款收入970.94万元，占本年收入的94.07%，比上年增长11.51%；上级补助收入61.25万元，占本年收入的5.93%；其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%。增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2021年度本年支出合计1,076.54万元，比上年度增加65.58万元，增长6.49%，其中：基本支出904.25万元，占本年支出的84.00%，比上年增长12.50%；项目支出172.29万元，占本年支出的16.00%，比上年下降16.85%。增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度财政拨款收支决算总计990.39万元，比上年度增加51.77万元，增长5.52%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出990.39万元，比上年度增加71.21万元，增长7.75%，其中：基本支出904.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的91.30%，比上年增长12.50%；项目支出86.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.70%，比上年下降25.37%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：科学技术支出4.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.40%，比上年下降91.82%；社会保障和就业支出80.79万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.16%，比上年下降11.31%；卫生健康支出48.98万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.95%，比上年增长88.83%；农林水支出763.41万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.08%，比上年增长6.63%；资源勘探工业信息等支出28.24万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.85%，比上年增长771.34%；住房保障支出64.97万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.56%，比上年增长90.42%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出904.25万元，比上年度增加100.50万元，增长12.50%，其中：人员经费835.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.36%，比上年增长12.05%；公用经费69.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.64%，比上年增长18.30%。按经济分类如下： 工资福利支出821.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.98%，比上年增长12.00%；商品和服务支出153.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的15.49%，比上年下降6.81%；对个人和家庭的补助13.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.35%，比上年增长15.34%；资本性支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.18%，比上年下降80.34%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度财政拨款"三公"经费支出2.23万元，少于年初预算2.77万元，执行率为44.65%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加0.55万元，增长32.61%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费1.13万元，少于年初预算1.87万元，执行率为37.81%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.41万元，增长56.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费1.13万元，比上年度增加0.41万元，增长56.28%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费1.10万元，少于年初预算0.90万元，执行率为54.91%；比上年度公务接待费增加0.14万元，增长14.68%。

　　国内公务接待批次16个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次123人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2021年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2021年度会议费0.94万元，比上年度增加0.22万元，增长29.96%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出额3.69万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额7.17万元。授予中小企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的11.06%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　荆门（中国农谷）农业科学研究院2021年决算公开附件.XLS

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/3/29/art_11875_918184.html
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