荆门市农机安全监理所2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门市农机安全监理所概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市农机安全监理所2020年度部门决算表

　　第三部分 荆门市农机安全监理所2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市农机安全监理所2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门市农机安全监理所概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　1.主要职能：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以服务“三农”为宗旨，以推进农机监管制度化、规范化为导向，以抓好农机安全生产、预防和减少事故为目的，重点做好安全宣传教育、隐患排查治理、平安农机创建、农机具报废监销等工作。

　　2.机构情况：市农机安全监理所原属于市农机局二级单位，依照参照公务员管理的事业单位，2017年8月份农业机构整体改革，现属于农业农村局下属二级单位农业综合执法支队一套班子两块牌子，依照参照公务员管理的事业单位，执行行政事业单位会计制度，属于财政全额拨款单位。

　　3.人员情况：《根据市编委关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知》(荆编文[2017]23号)要求，市农机安全监理所与2017年8月份整合至市农业综合执法局。2020年在职转退休2人，实际在编在岗人数为13人。

　　4.当年取得的主要成效

　　一年来，市农机安全监理所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实安全生产法律法规，依法履行安全监管职责，坚持把防控重大安全风险、遏制重特大事故作为重中之重，加强隐患排查和专项检查，深入开展“平安农机”创建，推进安全监管规范化建设，促进全市农机安全生产形势持续稳定向好。

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门市农机安全监理所

　　

　　第二部分荆门市农机安全监理所2020年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门市农机安全监理所2020年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计301.84万元，比上年度减少28.97万元，下降8.76%，下降的主要原因：本年退休2人经费减少，使得收支规模减小。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入301.84万元，比上年度减少19.29万元，下降6.01%，其中：财政拨款收入301.84万元，占本年收入的100.00%，比上年下降6.01%。下降的主要原因：本年退休2人，使得收入减少。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计301.84万元，比上年度减少28.97万元，下降8.76%，其中：基本支出301.84万元，占本年支出的100.00%，比上年下降8.76%。下降的主要原因：本年退休2人，使得支出减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计301.84万元，比上年度减少28.97万元，下降8.76%，下降的主要原因：本年退休2人经费减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出301.84万元，比上年度减少28.97万元，下降8.76%，其中：基本支出301.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的100.00%，比上年下降8.76%。下降的主要原因：本年退休2人，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出35.65万元，占一般公用预算财政拨款支出的11.81%，比上年增长18.83%；卫生健康支出10.14万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.36%，比上年下降39.03%；农林水支出242.77万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.43%，比上年下降7.10%；住房保障支出13.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.40%，比上年下降41.91%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.84万元，比上年度减少28.97万元，下降8.76%，其中：人员经费268.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.81%，比上年下降14.86%；公用经费33.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.19%，比上年增长111.73%。按经济分类如下： 工资福利支出255.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.64%，比上年下降18.01%；商品和服务支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.19%，比上年增长111.73%；对个人和家庭的补助12.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.18%，比上年增长283.10%。下降的主要原因：本年退休2人，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门市农机安全监理所2020年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出0.00万元，与上年一样。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度增加0.00万元。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

　　国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度机关运行经费支出33.77万元，比上年度增加17.82万元，增长111.73%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

　　办公费2.00万元，水费0.50万元，电费2.50万元，邮电费0.50万元，物业管理费4.50万元，工会经费3.00万元，福利费7.20万元，其他交通费用11.16万元，其他商品和服务支出2.41万元。

　　三、政府采购支出情况说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　本单位仅有一般公共预算基本支出，故未进行预算绩效评价。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　0431010 荆门市农机安全监理所.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/5/18/art_11875_889691.html
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