荆门市畜牧兽医发展中心2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门市畜牧兽医发展中心概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市畜牧兽医发展中心2021年度部门决算表

　　第三部分 荆门市畜牧兽医发展中心2021年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市畜牧兽医发展中心2021年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门市畜牧兽医发展中心概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（六）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（七）指导县、市、区畜牧兽医工作；（八）承办上级交办的其他事项。

　　内设机构

　　本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人事教育科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。

　　

　　二、部门决算单位组成

　　2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门市畜牧兽医发展中心

　　

　　第二部分荆门市畜牧兽医发展中心2021年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　第三部分 荆门市畜牧兽医发展中心2021年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度收支规模总计1,267.71万元，比上年度减少377.37万元，下降22.94%，下降的主要原因：本年支付结余不按权责发生制列支，收入与预算支出一致

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2021年度本年收入613.25万元，比上年度减少717.18万元，下降53.91%，其中：财政拨款收入613.25万元，占本年收入的100.00%，比上年下降53.91%。下降的主要原因：本年支付结余不按权责发生制列支，收入与预算支出一致

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2021年度本年支出合计1,267.71万元，比上年度增加280.41万元，增长28.40%，其中：基本支出511.44万元，占本年支出的40.34%，比上年下降8.05%；项目支出756.27万元，占本年支出的59.66%，比上年增长75.43%。增长的主要原因：上年和本年疫苗经费及对辖区规模养殖补助经费都在本年发生支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度财政拨款收支决算总计1,267.71万元，比上年度减少377.37万元，下降22.94%，下降的主要原因：本年支付结余不按权责发生制列支，收入与预算支出一致

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,267.71万元，比上年度增加280.41万元，增长28.40%，其中：基本支出511.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.34%，比上年下降8.05%；项目支出756.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的59.66%，比上年增长75.43%。增长的主要原因：上年和本年疫苗经费及对辖区规模养殖补助经费都在本年发生支出。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出2.84万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.22%；社会保障和就业支出99.86万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.88%，比上年下降19.40%；卫生健康支出26.40万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.08%，比上年增长82.83%；农林水支出1,110.78万元，占一般公用预算财政拨款支出的87.62%，比上年增长35.16%；资源勘探工业信息等支出1.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.12%，比上年下降82.21%；住房保障支出26.36万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.08%，比上年增长39.32%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出511.44万元，比上年度减少44.75万元，下降8.05%，其中：人员经费478.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.48%，比上年下降6.25%；公用经费33.34万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.52%，比上年下降27.88%。按经济分类如下： 工资福利支出397.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的31.33%，比上年下降3.01%；商品和服务支出238.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的18.80%，比上年增长158.19%；对个人和家庭的补助89.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.08%，比上年下降10.67%；资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年下降100.00%；对企业补助542.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的42.79%，比上年增长61.51%。下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门市畜牧兽医发展中心2021年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度财政拨款"三公"经费支出7.81万元，少于年初预算0.09万元，执行率为98.88%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加5.56万元，增长247.01%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费4.47万元，少于年初预算0.03万元，执行率为99.29%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加3.52万元，增长369.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费4.47万元，比上年度增加3.52万元，增长369.65%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费3.34万元，少于年初预算0.06万元，执行率为98.34%；比上年度公务接待费增加2.04万元，增长157.24%。

　　国内公务接待批次60个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次420人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2021年度培训费1.43万元，比上年度增加0.52万元，增长56.59%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2021年度会议费0.93万元，比上年度增加0.43万元，增长87.52%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费支出33.34万元，比上年度减少12.89万元，下降27.88%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

　　办公费0.25万元，水费1.93万元，电费2.38万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.02万元，劳务费2.97万元，委托业务费8.11万元，工会经费0.23万元，公务用车运行维护费0.36万元，其他交通费用11.52万元，其他商品和服务支出3.77万元，费用补贴1.50万元。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出额1.17万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额1.79万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100.07%，其中：授予小微企业的合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　荆门市畜牧兽医发展中心2021年决算公开附件.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/10/21/art_11875_921848.html
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