【单位预算】梧州市农业综合行政执法支队2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　目   录

　　第一部分：梧州市农业综合行政执法支队概况

　　    一、主要职能

　　    二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农业综合行政执法支队单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农业综合行政执法支队2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、 主要职能           

　　根据《中共梧州市委员会 机构编制委员会办公室关于印发〈梧州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知〉》（梧编办〔2019〕134号），组建农业综合行政执法队伍，为副处级农业综合行政执法队伍，由市农业农村局管理。市农业综合行政执法支队的主要职责是：

　　（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划和方案并组织实施。

　　（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

　　（三）负责市本级（含城区）农业农村综合行政执法工作，具体行使兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、肥料、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等农业农村综合行政执法职责。

　　（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市）农业农村综合行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

　　（五）负责监督、指导辖区内渔业安全生产监督管理工作，参与自治区渔政执法机构组织的涉外渔业处置工作。

　　（六）负责组织农业投入品投诉举报件的办理。

　　（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、汇总、上报工作。

　　（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处理道路外发生的农机事故；负责受理农业机械产品质量违法违规行为的投诉、举报以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法工作。

　　（九）完成市农业农村局交办的其他任务。

　　（十）职能转变。将原各城区政府承担的兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政渔港监督、农机、农产品质量安全等农业执法职责、市种子站承担的农业种子行政执法、市植物保护站承担的农业植物检疫方面行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制职责划归市农业综合行政执法支队承担，并以市农业农村局的名义统一行使。

　　二、机构设置情况

　　梧州市农业综合行政执法支队内设机构共设8个职能科室，分别是办公室、法规监督科、农业执法大队、畜禽屠宰执法大队、动物卫生监督执法大队、渔政大队、农机执法大队、龙圩大队。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农业综合行政执法支队为全额事业单位，人员编制总数71名，其中：参公事业编制55名，全额事业编制16名。其中，在职在编人员58人，包括：参公事业在职在编人员46人、全额事业在职在编12人。其他聘用人员16人、离退休人员24人。

　　第二部分：梧州市农业行政综合执法支队2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算9,395,706.51元，同比增加2，278，657.51元，增长32.02 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是单位机构改革，人员增加以及人员正常晋职晋档等，增加人员经费；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算9,395,706.51元，同比增加2，278，657.51元，增长32.02 %。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）9,395,706.51元，占收入总预算的100%，同比增加2，278，657.51元，增长32.02 %。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本部门无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算9,395,706.51元，其中，基本支出预算7,948,506.51元，占支出总预算的84.60%，同比增加2,121,457.51元，增长36.41 %；项目支出预算1,447,200.00元，占支出总预算的15.40%，同比增加157,200.00元，增长12.19%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目867,228.64元，占支出总预算9.23%，同比增加242,657.64元，增长38.85%。

　　（二）卫生健康支出类科目435,574.14元，占支出总预算4.64%，同比增加121,342.14元，增长38.62%。

　　（三）农林水支出类科目7,442,482.25元，占支出总预算79.21%，同比增加1,732,664.25元，增长30.35%。

　　（四）住房保障支出类科目650,421.48元，占支出总预算6.92%，同比增加181,993.48元，增长38.85%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算9,395,706.51元。收入包括：一般公共预算拨款9,395,706.51元；支出包括：社会保障和就业支出867,228.64元、卫生健康支出435,574.14元、农林水支出7,442,482.25元、住房保障支出650,421.48元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出9,395,706.51元，其中：基本支出7,948,506.51元，项目支出1,447,200.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出867,228.64 元，其中：基本支出867,228.64 元，项目支出0.00元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　行政单位医疗428,194.14 元，其中：基本支出428,194.14 元，项目支出0.00元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业单位医疗7,380.00 元，其中：基本支出7,380.00元，项目支出0.00元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行5,995,282.25 元，其中：基本支出5,995,282.25元，项目支出0.00元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　执法监管1,447,200.00 元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,447,200.00元。主要用于禁渔期监管、执法办案经费等综合行政执法监管方面的支出。

　　住房公积金650,421.48 元，其中：基本支出650,421.48 元，项目支出0.00元。主要用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算7,948,506.51元，占支出总预算的84.60%，同比增加2,121,457.51元，增长36.41 %。其中：

　　工资福利支出预算6,957,746.51元，占基本支出预算87.54%，同比增加1,954,697.51元，增长39.07%。

　　商品和服务支出预算990,760.00元，占基本支出预算12.46%，同比增加166,760.00元，增长20.24%。

　　2.项目支出1,447,200.00元，占支出总预算的15.40%，同比增加157,200.00元，增长12.19%。其中：

　　工资福利支出预算444,700.00元，占项目支出预算30.73%，同比增加444,700.00元，增长100.00%。

　　商品和服务支出预算1,002,500.00元，占项目支出预算69.27%，同比减少107,500.00元，下降9.68%。

　　资本性支出预算0.00元，占项目支出预算0.00%，同比减少180,000元，下降100.00%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出7,948,506.51 元，其中：

　　人员经费6,957,746.51 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费990,760.00 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算128,600.00元，同比减少180,000.00元，下降58.33 %。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00 元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算60,000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算68,600.00元，同比减少180,000.00元，下降72.41% 。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算68,600.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比减少180,000.00元，下降100.00%，减少主要原因是上年我单位在一般公共预算拨款（本级经费拨款）中安排公务用车购置费预算180,000.00元，用于更新购置1辆执法执勤用车，而今年没有安排此项预算。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算128,600.00元，同比减少180,000.00元，,下降58.33 %。其中：本级经费拨款预算128,600.00元，同比减少180，000.00元，,下降58.33 %。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算60,000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算60,000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算68,600.00元，同比减少180,000.00元，下降72.41% 。其中：本级经费拨款预算68,600.00元，同比减少180,000.00元，下降72.41%。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算68,600.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算  68,600.00元，同比无变化。           

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比减少180,000.00元，下降100.00%。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比减少180,000.00元，下降100.00%。减少主要原因是上年我单位在一般公共预算拨款（本级经费拨款）中安排公务用车购置费预算180,000.00元，用于更新购置1辆执法执勤用车，而今年没有安排此项预算。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）事业运行经费预算安排情况。

　　单位事业运行经费总预算安排1,993,260.00元，同比减少120,740.00元，下降5.71%。其中：基本支出990,760.00元；项目支出1,002,500.00元。下降主要原因是按照厉行节约原则压减项目支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算212,976.00元，同比增加32,976.00元，增长18.32 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款212,976.00元，财政专户管理的资金安排    0.00元。按采购项目类型划分，集中采购212,976.00元，其中：货物类采购212,976.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元；分散采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计3,330,334.08元，其中：（1）土地、房屋及构筑物133,479.54元，（2）通用设备2,054,478.08元，（3）专用设备1,073,988.92元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案2,000.00元，（6）家具、用具、装具等66,387.54元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额9,395,706.51元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目6,955,586.51元，离退休人员经费项目2,160.00元，定额公用经费项目288,144.90元，定额商品和服务支出中工会经费项目79,055.10元，公务交通补贴项目391,560.00元，机关事业单位伙食补助项目232,000.00元，编外人员经费项目450,000.00元，专项公用经费-综合行政执法监管经费（含禁渔期监管、执法办案经费等）项目784,200.00元，专项公用经费-执法服装购置费项目213,000.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8. 事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　9. 执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　   10. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。