【单位预算】梧州市植物保护站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　目   录

　　第一部分：梧州市植物保护站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市植物保护站单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市植物保护站2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　（一）开展农业植物病虫监测与防治、农业植物检疫、农业药械安全使用指导。

　　（二）开展农用地安全利用、秸秆综合利用、野生稻资源保护、农业面源污染监测等工作。

　　近年，市植物保护站认真做好全市的农作物重大病虫害监测与防治、农作物生态无害化治理示范、农业植物检疫、秸秆综合利用试点推广、农用地安全利用、外来有害生物普查与防控等工作。

　　二、机构设置情况

　　梧州市植物保护站为梧州市农业农村局下属正科级财政全额拨款的事业单位，暂无内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市植物保护站人员编制总数5名，属全额事业编制。全额事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员2人。

　　第二部分：梧州市植物保护站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明。

　　2021年收支总预算928,829.38元，同比减少1,240,435.62元，下降57.18%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体减少主要是因农药市场监管、质量监管以及植物检疫的行政检查、处罚等职能已移交到梧州市农业综合行政执法支队，为方便工作的有效衔接，我站有11名同志的编制商调到该单位；使收入预算总体有所减少。

　　二、单位收入总体预算情况说明。

　　2021年收入总预算928,829.38元，同比减少1,240,435.62元，下降57.18%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）928,829.38元，占收入总预算的100.00%，同比减少1,240,435.62元，下降57.18%。

　　（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算928,829.38元，其中，基本支出预算831,929.38元，占支出总预算的89.57%，同比减少1,337,335.62元，下降61.65%；项目支出预算96,900.00元，占支出总预算的10.43%，同比增加96,900.00元，增长100.00%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目104,658.56元，占支出总预算11.27%，同比减少129,761.44元，下降55.35%。

　　（二）卫生健康支出类科目52,305.16元，占支出总预算5.63%，同比减少65,059.84元，下降55.43%。

　　（三）农林水支出类科目693,371.74元，占支出总预算74.65%，同比减少948,293.26元，下降57.76%。

　　（四）住房保障支出类科目78,493.92元，占支出总预算8.45%，同比减少97,321.08元，下降55.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算928,829.38元。收入包括：一般公共预算拨款928,829.38元；支出包括：社会保障和就业支出104,658.56元、卫生健康支出52,305.16元、农林水支出693,371.74元、住房保障支出78,493.92元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出928,829.38元，其中：基本支出831,929.38元，项目支出969,00.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出104,658.56元，其中：基本支出104,658.56元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　事业单位医疗支出52,305.16元，其中：基本支出52,305.16元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

　　一般行政管理事务支出46,900.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出46,900.00元。主要用于编外人员支出（劳务派遣）。

　　事业运行646,471.74元，其中：基本支出596,471.74元，项目支出50,000.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

　　住房公积金78,493.92元，其中：基本支出78,493.92 元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算831,929.38元，占支出总预算的89.57%，同比减少1,337,335.62元，下降 61.65%。其中：

　　工资福利支出预算776,009.38元，占基本支出预算93.28%，同比减少1,263,665.62元，下降61.95%。

　　商品和服务支出预算51,600.00元，占基本支出预算6.20%，同比减少78,000.00元，下降 60.19%。

　　对个人和家庭补助支出预算4,320.00元，占基本支出预算0.52%，因2020年无该项预算，故2021年增减幅度无法进行同比。

　　2.项目支出96,900.00元，占支出总预算的10.43%，因2020年无该项预算，故2021年增减幅度无法进行同比。其中：

　　工资福利支出预算5,700.00元，占项目支出预算5.88%，因2020年无该项预算，故2021年增减幅度无法进行同比。

　　商品和服务支出预算9,1200.00元，占项目支出预算94.12%，因2020年无该项预算，故2021年增减幅度无法进行同比。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出831,929.38元，其中：

　　人员经费780,329.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费51,600.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算30,000.00元，同比增加18,334.00元，增长157.16%。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算9,000.00元，同比增加4,334.00元，增长92.88 %，增加主要原因：农用地安全利用项目还在探索工作阶段，需要农业厅专家不定期来梧指导工作。

　　3.公务用车费预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长200.00%。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长 200.00%，增加主要原因:下乡指导服务多且车辆老旧维修费用多。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30,000.00元，同比增加18,334.00元，增长157.16%。

　　其中：本级经费拨款预算30,000.00元，同比增加18,334.00元，增长157.16%。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算9,000.00元，同比增加4,334.00元，增长92.88  %。其中：本级经费拨款预算9,000.00元，同比增加4,334.00元，增长92.88 %。增加的主要原因：农用地安全利用项目还在探索工作阶段，需要农业农村厅专家不定期来梧指导工作。

　　3.公务用车费预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长 200.00 %。其中：本级经费拨款预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长 200.00 %。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长 200.00 %。其中：本级经费拨款预算21,000.00元，同比增加14,000.00元，增长 200.00 %。增加主要原因是下乡指导服务多且车辆老旧维修费用多。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况。

　　单位机关行政运行经费财政拨款预算0.00元，单位事业运行经费总预算安排142,800.00元，同比增加13,200.00元,增长10.19%。包括：基本支出51,600.00元，项目支出91,200.00元。增长主要原因是：1.2021年增加了病虫害防治项目补助经费。2.原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使事业运行经费总体有所增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出及编外人员支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0.00元，同比无变化。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆1辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车,该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计645,409.00元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备488,349.00元，（3）专用设备124,500.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等32,560.00元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额928,829.38元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目775,829.38元、离退休人员经费项目4,500.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目21,397.70元、离退休公用支出1,600.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目8,602.30元、机关事业单位伙食补助项目20,000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目46,900.00元、专项公用经费-病虫害防治项目补助经费项目44,300.00元、专项公用经费-残疾人就业保障专项经费项目5,700.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　10．事业运行经费：为保障全额事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。