【单位预算】梧州市水产技术推广站2021年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　目   录

　　第一部分：梧州市水产技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市水产技术推广站单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市水产技术推广站2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、 主要职能

　　（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规。

　　（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与实施。

　　（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、新技术推广。

　　（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

　　（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。

　　（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

　　（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者服务。

　　（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

　　（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工作。

　　（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

　　（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故调查。

　　二、机构设置情况

　　梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市水产技术推广站人员编制总数12名，其中：全额事业编制12名。其中，在职在编人员11人，包括：全额事业在职在编11人。其他聘用人员0人、离退休人员9人。

　　第二部分：梧州市水产技术推广站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算1518830.05元，同比增加40804.05元，增长2.76%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是(年份)职工正常晋职晋档等，增加人员经费，使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算1518830.05元，同比增加40804.05元,增长2.76%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1518830.05元，占收入总预算的100%，同比增加40804.05元，增长2.76%。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算1518830.05元，其中，基本支出预算1482830.05元，占支出总预算的97.63%，同比增加44804.05元，增长3.12%；项目支出预算36000.00元，占支出总预算的2.37%，同比减少4000.00元，下降10.00%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目154232.32元，占支出总预算10.15%，同比增加5217.32元，增长3.50%。

　　（二）卫生健康支出类科目77952.21元，占支出总预算5.13%，同比增加2576.21元，增长3.42%。

　　（三）农林水支出类科目1170971.28元，占支出总预算77.10%，同比增加29097.28元，增长2.55%。

　　（四）住房保障支出类科目115674.24元，占支出总预算7.62%，同比增加3913.24元，增长3.50%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算1518830.05元。收入包括：一般公共预算拨款1518830.05元；支出包括：社会保障和就业支出154232.32元、卫生健康支出77952.21元、农林水支出1170971.28元、住房保障支出115674.24元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出1518830.05元，其中：基本支出1482830.05元，项目支出36000.00元。具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出154232.32元，其中：基本支出154232.32元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗77952.21元，其中：基本支出77952.21元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行1170971.28元，其中：基本支出1134971.28元，项目支出36000.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　住房公积金115674.24元，其中：基本支出115674.24元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算1482830.05元，占支出总预算的97.63%，同比增加44804.05元，增长3.12%。其中：

　　工资福利支出预算1348350.05元，占基本支出预算90.93%，同比增加27524.05元，增长2.08%。

　　商品和服务支出预算117200.00元，占基本支出预算7.90%，同比无变化。

　　对个人和家庭补助支出预算17280.00元，占基本支出预算1.17%，同比增加17280.00元，增长100%。

　　2.项目支出36000.00元，占支出总预算的2.37%，同比减少4000.00元，下降10.00%。其中：

　　工资福利支出预算14500.00元，占项目支出预算40.28%，同比增加14500.00元，增长100.00%。

　　商品和服务支出预算21500.00元，占项目支出预算59.72%，同比减少18500.00元，下降46.25%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出1482830.05元，其中：

　　人员经费1365630.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费117200.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算2000.00元，同比减少1000.00元，下降33.33%。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算2000.00元，同比减少1000 元，下降33.33%，减少主要原因是以上年的公务接待支出为依据，由于受新冠疫情影响，开展业务尽量通过网络平台沟通交流。

　　3.公务用车费预算0元，同比无变化。

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2000.00元，同比减少1000.00元，下降33.33%。其中：本级经费拨款预算2000.00元，同比减少1000.00元，下降33.33%。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算2000.00元，同比减少1000.00元，下降33.33%。其中：本级经费拨款预算2000.00元，同比减少1000.00元，下降33.33%。主要原因是以上年的公务接待支出为依据，由于受新冠疫情影响，开展业务尽量通过网络平台沟通交流。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况。

　　单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排138700.00元，同比减少18500.00元，下降11.77%，其中：基本支出117200.00元，项目支出21500.00元。下降的主要原因是按照厉行节约原则压减支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0.00元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0.00元。按采购项目类型划分，集中采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元；分散采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆0辆。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计784154.24元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1280.00元，（2）通用设备251039.84元，（3）专用设备518802.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等13032.40元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉及金额1518830.05元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目1347540.05元,，离退休人员经费项目18090.00元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目49800.96元，离退休公用支出项目7200.00元，定额商品和服务支出中工会经费项目16199.04元，机关事业单位伙食补助项目44000.00元，专项公用经费-水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广项目21500.00元，专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费项目14500.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　9.事业运行经费：为保障全额事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　上述报表详见附件。