玉林市经济作物工作站2023年单位预算

　　玉林市经济作物工作站2023年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2023年单位预算情况说明

　　 

　　第三部分：名词解释

　　 

　　第四部分： 2023年单位预算报表

　　一、 单位收支总体情况表

　　二、 单位收入总体情况表

　　三、 单位支出总体情况表

　　四、 财政拨款收支总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、 一般公共预算基本支出表

　　七、 财政拨款三公两费支出情况表

　　八、 政府性基金预算支出情况表

　　九、 国有资本经营预算支出情况表

　　十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　推广经济作物种植技术，促进农业发展。经济作物技术引进、适应及对比试验技术示范、技术规范制定、新技术培训及新成果引进推广、经济作物推广业务指导。

　　二、机构设置情况

　　办公室：负责单位日常行政、后勤等事务工作。

　　业务室：负责单位职能开展的相关业务工作。

　　 

　　第二部分： 2023年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2023年本单位总收入36.60万元，同比减少15.05万元，减少29.14%。2023年总支出36.60万元，同比增减少15.05万元，减少29.14%。减少的原因是2023年人员减少及项目经费减少。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2023年本单位总收入预算36.60 万元，同比减少15.05 万元，减少29.14%。减少的原因是2023年人员减少及项目经费减少。其中：

　　一般公共预算收入  36.60 万元，同比减少15.05万元，减少29.14  %。

　　政府性基金预算收入   0 万元，同比增加 0 万元，增长0  %。

　　国有资本经营预算收入   0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

　　财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

　　单位收入   0 万元，同比增加  0万元，增长 0 %。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2023年本单位总支出预算36.60万元，同比减少15.05 万元，减少29.14 %。减少的原因是2023年人员减少及项目经费减少。其中： 

　　 基本支出预算  35.53万元，同比减少12.12 万元，减少25.44 ％。 

　　 项目支出预算 1.07万元，同比减少2.93 万元，减少73.25％。 

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年本单位财政拨款总收入36.60万元，同比减少15.05万元，减少29.14%。2023年财政拨款总支出36.60万元，同比减少15.05万元，减少29.14%。减少的原因是2023年人员减少及项目经费减少。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年本单位一般公共预算支出36.60万元，同比减少15.05万元，减少29.14%。减少的原因是2023年在职人员减少退休人员增加及项目经费减少。其中：

　　功能分类科目（类级）一、事业单位离退休支出预算2.71万元，同比增加0.97万元，增长55.75%。

　　功能分类科目（类级）二、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算3.64万元，同比减少1.56万元，减少30%。

　　功能分类科目（类级）三、机关事业单位职业年金缴费支出预算1.82万元，同比减少0.78万元，减少30%。

　　功能分类科目（类级）四、机关事业单位医疗支出预算1.68万元，同比减少0.73万元，减少30.29%。

　　功能分类科目（类级）五、公务员医疗补助支出预算1.76万元，同比减少0.12万元，减少6.38%。

　　功能分类科目（类级）六、其他行政事业单位医疗支出支出预算0.02万元，同比减少0.01万元，减少33.33%。

　　功能分类科目（类级）七、事业运行（农业）支出预算22.24万元，同比减少7.64万元，减少25.57%。

　　功能分类科目（类级）八、住房公积金支出预算2.73万元，同比减少1.17万元，减少30%。

　　 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 2023年本单位一般公共预算基本支出35.53万元，同比减少12.12万元，减少25.44%。减少的原因是2023年在职人员减少退休人员增加。其中：

　　经济分类科目（类级）一、工资福利支出预算27.90万元，同比减少12.70万元，减少31.28%。

　　经济分类科目（类级）二、商品和服务支出预算4.30万元，同比减少0.58万元，减少11.89%。

　　经济分类科目（类级）三、对个人和家庭的补助支出预算3.33万元，同比增加1.16万元，增长53.46%。

　　七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

　　1.07万元，同口径比2022年减少0.33万元，下降23.57 %，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排  0 万元，比上年减少0  万元，下降0 %，减少的主要原因是 ：无。

　　2.公务接待费2023年预算安排 0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，减少的主要原因是：取消公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 1.07万元，比上年减少0.23万元，下降17.69%，其中：

　　公务用车购置费2023年预算安排   0 万元，比上年增加0 万元，增长0   %，增加的主要原因是：无。

　　公务用车运行维护费2023年预算安排 1.07万元，比上年减少0.23万元，下降17.69%，减少的主要原因是：汽油费、保险费下降。

　　4.会议费2023年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0   %，增加（减少）的主要原因是：无  。

　　5.培训费2023年预算安排 0万元，比上年减少0.4万元，下降100 %，减少的主要原因是：因疫情取消现场培训。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2023年无政府性基金预算

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2023年无国有资本经营预算。

　　 

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位属于财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年，政府采购预算0.85万元，同比减少1.15万元，下降57.50%。其中：货物类采购预算 0万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0万元。减少的主要原因是：汽油费采购减少。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备   0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1.07万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　项目绩效目标为：详见附件1表10年度项目支出（部门预算）绩效目标表

　　 

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件1）

　　一、 单位收支总体情况表

　　二、 单位收入总体情况表

　　三、 单位支出总体情况表

　　四、 财政拨款收支总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、 一般公共预算基本支出表

　　七、 财政拨款三公两费支出情况表

　　八、 政府性基金预算支出情况表

　　九、 国有资本经营预算支出情况表

　　十、 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

　　上述报表详见附件1,玉林市经济作物工作站2023预算公开表。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　附件1.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t16207183.shtml
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