玉林市农村经济经营工作指导站 2023年单位预算

　　 玉林市农村经济经营工作指导站

　　2023年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：部门/单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

　　 

　　第三部分：名词解释

　　 

　　第四部分： 2023年部门/单位预算报表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　第一部分：部门/单位概况

　　一、主要职能

　　为农村经济健康发展提供指导和管理保障。主要负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织、农村财务、政策性农业保险、农村经济统计、农村经营体系、农经政策宣传等管理、“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代示范园区创建工作的推进，农产品加工产业园、田园综合体的创建、农村集体产权制度改革等工作。承担市委、市政府和市农业农村局交办的工作。根据玉编办〔2021〕69号精神增加两岸农业合作研究、交流等工作职责。

　　二、机构设置情况

　　根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号）设立公益一类（参公事业单位）正科级玉林市农村经济经营工作指导站。

　　三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

　　 

　　 

　　第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

　　（详见附件3）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收入总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　上述报表详见附件3：玉林市农村经济经营工作指导站2023年部门预算公开表。

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年本部门总收入337.59万元，同比减少37.76万元，降低11.2%。2023年总支出337.59万元，同比减少37.76万元，降低11.2%。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年本部门总收入预算 337.59  万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。  其中：

　　一般公共预算收入 337.59  万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。

　　政府性基金预算收入 无。

　　国有资本经营预算收入 无。

　　财政专户管理资金收入 无。

　　单位收入 无。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年本部门总支出预算337.59  万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。

　　其中： 

　　 基本支出预算 337.59万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。 

　　 项目支出预算 无。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年本部门财政拨款总收入337.59万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。

　　2023年财政拨款总支出337.59万元，同比减少37.76  万元，降低11.2  %。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出337.59万元，同比减少37.76万元，减少11.2%。减少的主要原因是2022年一人调离本单位。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）社会保障和就业支出科目支出预算59.37万元，占支出总预算的17.59％，同比减少6.4万元，降低10.78％。 

　　（二卫生健康支出科目支出预算27.81万元，占支出总预算的8.23％，同比减少2.94万元，降低10.57％。 

　　（三）农林水支出科目支出预算224.04万元，占支出总预算的66.36％，同比减少25.21万元，降低11.25％。 

　　（四）住房保障支出预算26.38万元，占支出总预算的7.81%，同比减少3.2万元，降低12.13%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出337.59万元，占支出总预算的100%，同比减少37.76万元，减少11.2%。其中： 

　　 工资福利支出预算280.80万元，占基本支出预算83.18％，同比减少10.96万元，降低3.9％。 

　　  商品和服务支出预算47.03万元，占基本支出预算13.94％，同比减少1.81万元，降低3.8％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算9.75万元，占基本支出预算2.9％，同比无增减。

　　七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

　　0.6万元，同口径比2022年无增减，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排 0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，

　　2.公务接待费2023年预算安排  0.6   万元，比上年增加（减少）0   万元，增长（下降） 0  %。公务接待费2022年预算安排0.6万元，故本年与上年持平。

　　3.本单位无公务车，故无此项预算安排

　　4.会议费2023年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降） 0  %。

　　5.培训费2023年预算安排    0 万元，比上年增加（减少）   万元，增长（下降） 0  %。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年我单位无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

　　2023年我单位无政府性基金预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年我部门/单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（224.04  ）万元，较2022年预算减少（25.21  ）万元，下降（ 11.25 ）%，,主要原因是是2022年一人调离本单位。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年，政府采购预算 0.55  万元，同比减少0.77  万元，下降140  %，原因是2023年度本级资金不得由单位自行购置管理办法中所列固定资产，如需则向机关事务局申请预算。其中：货物类采购预算 0.55   万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算 0  万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年，我单位无项目预算。

　　 

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）

　　（上述9张报表必须分别公开，可以更多但决不能少。将报表按顺序排列，单独成为一套Excel或PDF格式的附件，以下载链接的形式附在公开正文文末处。在预算一体化系统中“报表系统-1.8.1部门预算公开表”可直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开。）

　　

　　

　　文件下载：

　　玉林市农村经济经营工作指导站-2023年玉林市部门预算公开表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t16207246.shtml
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