玉林市蚕业技术推广站2023年单位预算

　　玉林市蚕业技术推广站2023年单位预算

　　                目录

　　第一部分：玉林市蚕业技术推广站单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、此公开预算数据为玉林市蚕业技术推广站单位汇总预算数据

　　第二部分： 2023年玉林市蚕业技术推广站单位预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分： 2023年玉林市蚕业技术推广站单位预算报表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　第一部分：玉林市蚕业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　蚕、桑科研、试验、示范、推广、良种繁育及蚕种供应、蚕种检疫。

　　二、机构设置情况

　　公益一类事业单位，无内设机构。截至2022年12月31日，共有事业编制44个，在职在编干部职工42人。核定正科级领导职数1个，实配1个，空缺0个；核定副科级领导职数3个，实配3个，空缺0个。

　　三、此公开预算数据为玉林市蚕业技术推广站单位汇总预算数据。

　　第二部分：2023年玉林市蚕业技术推广站单位预算情况说明

　　2023年玉林市蚕业技术推广站为使数据更加具有可比性，采用与2022年的数据对比进行说明。

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年本单位总收入649.89万元，同比减少372.5万元，下降36.44%。2023年总支出649.89万元，同比减少372.5万元，下降36.44%。主要原因：一是本年度项目缩减导致项目资金比上年减少；二是本年度人员减少（调出）所致。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年本单位总收入预算 649.89万元，同比减少372.5 万元，下降36.44  %。其中：一般公共预算收入 649.89万元，同比减少372.5  万元，下降36.44  %。政府性基金预算收入 0万元，同比增加  0万元，增长 0 %。国有资本经营预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。单位收入0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

　　变动主要原因：一是本年度项目缩减导致项目资金比去年减少；二是本年度人员减少（调出）所致。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年本单位总支出预算 649.89万元，同比减少372.5 万元，下降36.44 %。

　　其中：基本支出预算648.89万元，同比减少32.51万元，下降4.76％，主要原因本年度人员减少（调出）所致。 项目支出预算 0万元，同比减少340 万元，下降100％，减少原因是本年度项目缩减所致。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年本单位财政拨款总收入649.89万元，同比减少372.51万元，下降36.44%。

　　2023年财政拨款总支出649.89万元，同比减少372.51万元，下降36.44%。其中，社会保障和就业支出137.03万元，卫生健康支出62.25万元，农林水支出395.76万元，住房保障支出54.86万元。减少原因：一是本年度项目缩减所致；二是本年度人员变动（调出）所致。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年本单位一般公共预算支出649.89万元，同比减少372.51万元，下降36.44%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（一）208类社会保障和就业支出137.03万元，同比减少5.27万元，下降3.71%。

　　1.208类05款02项“事业单位离退休”27.32万元，主要用于我站42个离退休人员的“退休人员生活补助”和“改革前获得荣誉改革后退休的退休补助”支出。

　　2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.14万元，同比减少3.12万元，下降4.09%，主要用于我站缴纳的基本养老保险费支出。减少原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”36.57万元，同比下降1.56万元，下降4.09%，主要用于我站缴纳职业年金费用支出。减少原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　（二）210类卫生健康支出62.25万元，同比减少2.18万元，下降3.38%。

　　1.210类11款02项“事业单位医疗”33.83万元，同比减少1.44万元，下降4.09%，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。减少的主要原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　2.210类11款03项“公务员医疗补助”27.96万元，同比减少0.72万元，下降2.49%，主要用于我站按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。减少的主要原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.46万元，主要用于我站按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。变动主要原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　（三）213类农林水支出395.76万元，同比减少362.71万元，下降47.82%。

　　213类01款04项“事业运行”395.76万元，其中基本支出主要用于我站维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。减少原因：一是本年度项目缩减所致；二是本年度人员变动（调出）所致。

　　（四）221类住房保障支出54.86万元，同比减少2.34万元，下降4.1%。

　　221类02款01项“住房公积金”54.86万元，主要用于我站按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。变动主要原因是本年度人员变动（调出）所致。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 2023年本部门一般公共预算基本支出649.89万元，同比减少32.52万元，下降4.76%。其中：

　　（一）、工资福利支出559.88万元，同比减少22.58万元，下降3.88%。变动主要原因是本年度人员变动（调出）导致工资福利支出比上年减少。

　　（二）、商品和服务支出53.36万元，同比减少6.41万元，下降10.72%。变动主要原因是人员变动（调出）导致公用定额经费减少。

　　（三）、对个人和家庭的补助36.65万元，同比减少3.53万元，下降8.78%。变动主要原因是遗属人员变动（自然减员）所致。

　　七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 1.2 万元，同口径比2022年减少 0.85万元，下降 41.46%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排 0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2023年预算安排 0.3万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 0.8万元，比上年减少0.95 万元，下降54.29 %，其中：

　　公务用车购置费2023年预算安排 0 万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费2023年预算安排 0.8万元，比上年减少0.95万元，下降54.29 %，减少的主要原因是公务用车减少1辆，预算安排也随着减少。

　　4.会议费2023年预算安排 0 万元，与上年持平。

　　5.培训费2023年预算安排 0.1万元，比上年增加0.1万元，增长100 %，增加的主要原因是本年度把人员继续教育费用归到此科目列支所致。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业运行经费安排情况说明

　　“事业运行”经费指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年我单位“事业运行”经费财政拨款预算395.76万元，较2022年预算减少362.71万元，下降47.82%。主要原因：一是本年度项目缩减所致；二是本年度人员变动（调出）所致。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年，政府采购预算 6.57万元，同比减少4.89万元，下降42.67 %。其中：(1)货物类采购预算 1.39 万元，服务类采购预算4.98万元，工程类采购预算 0.2万元。(2)集中采购0.97万元,分散采购5.59万元。减少的主要原因是：缩减财政开支，减少预算。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我单位2023年预算没有安排项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件1）

　　表1 部门收支总体情况表

　　表2 部门收入总体情况表

　　表3 部门支出总体情况表

　　表4 财政拨款收支总体情况表

　　表5 一般公共支出情况表

　　表6 一般公共预算基本支出情况表

　　表7 财政拨款三公两费支出情况表

　　表8 政府性基金预算支出情况表

　　表9 国有资本经营预算支出情况表

　　上述报表详见附件1：玉林市蚕业技术推广站2023年单位预算公开表。

　　 

　　文件下载：

　　附件1：玉林市蚕业技术推广站2023年单位预算公开表.xlsx 

　　

　　

　　文件下载：

　　附件1：玉林市蚕业技术推广站2023年单位预算公开表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t16207448.shtml
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