玉林市动物检疫站2023年单位预算

　　玉林市动物检疫站2023年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：玉林市动物检疫站概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2023年单位预算情况说明

　　 

　　第三部分：名词解释

　　 

　　第四部分： 2023年单位预算报表

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　(一）贯彻执行与动物检疫有关的法律法规、方针政策以及全市动物检疫发展规划和工作计划。

　　（二）负责全市动物及动物产品的检疫指导工作，对市本级直属种畜场、种禽场的种畜禽和市级家畜家禽定点屠宰厂（场）屠宰的的动物和经营的动物产品以及从市外引进种用动物、精液、胚胎及奶用动物、其它各类动物依法实施检疫。

　　（三）负责辖区动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫指导工作。

　　（四）负责动物疫情的处置、扑灭和染疫动物及其产品无害化处理指导。

　　（五）负责对涉及动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物防疫条件审核。

　　（六）承担主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　玉林市动物检疫站为市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，无内设机构。设有所长室、办公室、业务科3个科室，人员编制总数为12人，其中事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员11人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　 

　　 

　　第二部分： 2023年单位预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年本单位总收入157.94万元，同比减少9.84万元，下降5.86%。2023年总支出157.94万元，同比减少10.73万元，下降6.36%。主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年本单位总收入预算157.94万元，同比增加9.84万元，下降5.86%。其中：

　　一般公共预算收入157.94万元，同比减少9.84万元，下降5.86%。主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。

　　政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，无增减。

　　国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，无增减。 

　　财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，无增减。

　　单位收入0万元，同比增加0万元，无增减。 

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年本单位总支出预算157.94万元，同比减少10.73万元，下降6.36%。其中： 

　　 基本支出预算157.32万元，同比增加1.54万元，增长0.99％。主要原因是人员工资晋升增加。 

　　项目支出预算0.62万元，同比减少11.38万元，下降94.83％。主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年本单位财政拨款总收入157.94万元，同比减少9.84万元，下降5.86%。2023年财政拨款总支出157.94万元，同比减少9.84万元，下降5.86%。主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年本单位一般公共预算支出157.94万元，同比减少9.84万元，下降5.86%。主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。其中：

　　（一）208类社会保障和就业科目支出预算30.60万元，占支出总预算的19.37％，同比减少1.34万元，下降4.20％。主要原因是本年总工资基数有所下降，所需缴纳社保费用略有减少。 

　　1.208类05款01项“行政单位离退休”7.78万元，主要用于单位离退休人员相关支出。

　　2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.21万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

　　3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”7.61万元，主要用于单位缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康科目支出预算13.80万元，占支出总预算的8.73％，同比减少0.55万元，下降3.83％。主要原因是本年总工资基数有所下降，所需缴纳社保费用略有减少。 

　　1.210类11款01项“行政单位医疗”7.04万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

　　2.210类11款03项“公务员医疗补助”6.66万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

　　3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.10万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水科目支出预算102.15万元，占支出总预算的64.68％，同比减少7.25万元，下降6.63％，主要原因是2023年度缩减本级专项业务费支出11.38万元。

　　 1.213类01款04项“事业运行”102.15万元，主要用于单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、维修（护）费、水电费、邮电费费等日常公用支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 2023年本单位一般公共预算基本支出157.32万元，同比增加1.54万元，增长0.99%。主要原因是部分人员工资晋升，人员工资福利支出略有增加。其中：

　　工资福利支出预算124.34万元，占基本支出预算79.04％，同比增加1.65万元，增长1.34％。 

　　商品和服务支出预算21.49万元，占基本支出预算13.66％，同比减少0.11万元，减少0.51％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算11.50万元，占基本支出预算7.31％，与去年持平。

　　七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     1万元，同口径比2022年减少0.1万元，下降9.1%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。

　　2.公务接待费2023年预算安排0.38万元，比上年减少0.02万元，下降5%，减少的主要原因是缩减公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。

　　4.会议费2023年预算安排0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10%，减少的主要原因是缩减会议费支出。

　　5.培训费2023年预算安排0.35万元，比上年减少0.05万元，下降12.5%，减少的主要原因是缩减培训费支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2023年度无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位2023年度无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年我单位本级1个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.2万元，与上年持平。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年，政府采购预算0万元，同比减少1.6万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0.62万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　（一）单位整体支出绩效目标为：

　　我单位无整体支出绩效目标。

　　（二）玉林市动物检疫站专项业务费项目绩效目标为： 

　　完成本年度业务所需召开的会议、培训任务。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、财政拨款三公两费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、年度项目支出绩效目标表

　　上述报表详见附件。

　　 

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　附件1：玉林市动物检疫站2023年单位预算公开表.xls
附件2：玉林市动物检疫2023年度项目支出绩效目标表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t16207519.shtml
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