南宁市农业技术推广站2023年单位预算及“三公”经费预算公开

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　第二部分：2023年单位预算及“三公”经费预算说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：2023年单位预算及“三公”经费预算公开报表

　　

　　第一部分：单位概况

　　一、南宁市农业技术推广站主要职责和2023年主要工作任务

　　（一）主要职责。

　　制定农业技术推广和农业科技项目计划并组织实施；负责农作物栽培管理新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；组织开展农业技术培训，提供农业技术信息咨询服务；种子管理方面相关技术性、事务性、辅助性工作。

　　（二）2023年主要工作任务。

　　完成自治区下达的水稻、玉米生态区域动态监测工作。落实粮食生产安全责任，积极探索“藏粮于地、藏粮于技”，主要在粮油作物（水稻、玉米、大豆、油菜等）方面，推广高抗性农作物品种，间套种、复合种植、轻简化等种植模式，为粮油生产保稳定促增长提供技术支持，为面上生产树立样板，促进群众种粮积极性。助力乡村振兴。

　　二、机构设置和单位预算单位构成

　　（一）机构设置。

　　1．本级单位和内设机构

　　南宁市农业技术推广站是南宁市农业农村局下属的财政全额拨款事业单位，机构为正科级，属于公益一类参公事业单位。

　　三、编制现状和人员构成

　　（一）编制现状。

　　南宁市机构编制委员会核定南宁市农业技术推广站核定编制18人，现有在职人员15人，其中：参公事业编制13人，工勤编制2人。

　　（二）人员构成。

　　正科级2人，副科级3人，科员及以下10人，退休人员11人，享受独生子女奖励金2人。

　　第二部分：2023年单位预算及“三公”经费预算说明

　　一、2023年单位收支预算总体情况

　　（一）2023年单位收入预算总体情况。

　　1．一般公共预算拨款343.25万元

　　2．政府性基金预算拨款0万元

　　3．国有资本经营预算拨款0万元

　　（二）2023年单位支出预算总体情况

　　先从支出预算总规模说明总体情况。

　　1．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）社会保障和就业支出（类）57.71万元，用于归口管理的行政事业单位离退休人员工资福利支出，基本养老保险支出，死亡抚恤金及丧葬费的支出，社会医疗保险支出。

　　（2）卫生健康支出（类）33.12万元，用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。

　　（3）农林水支出（类）230.16万元，用于口管理的行政事业单位按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；农作物栽培管理新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；组织开展农业技术培训，提供农业技术信息咨询服务；种子管理方面相关技术性、事务性、辅助性工作等。

　　（4）住房保障支出22.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算。

　　①工资福利支出（类）预算248.49万元

　　②商品和服务支出（类）预算43.59万元

　　③对个人和家庭的补助（类）14.12万元

　　（2）项目支出预算。

　　①商品和服务支出（类）预算35.56万元

　　②对个人和家庭的补助（类）预算1.5万元

　　（三）2023年单位预算收支增减变化情况说明

　　2023年一般公共预算收入预算343.25万元，比2022年预算349.76万元减少6.51万元，同比下降1.86％。收入预算减少的主要原因是：项目预算减少。2023年一般公共预算支出预算343.25万元，比2022年预算349.76万元减少6.51万元，同比下降1.86％。支出预算减少的主要原因是：项目预算减少。

　　二、2023年单位财政拨款收支预算情况

　　（一）2023年单位财政拨款收入预算情况

　　2023年单位财政拨款收入预算343.25万元，其中：一般公共预算收入预算343.25万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

　　（二）2023年单位财政拨款支出预算情况

　　2023年单位财政拨款支出预算343.25万元，其中：一般公共预算支出预算343.25万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

　　1．一般公共预算支出预算

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为14.12万元，主要用于：主要用于南宁市农业技术推广站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险保障（款）归口管理的机关事业单位养老保险保障支出（项）预算数为29.68万元，主要用于单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险保障（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.90万元，主要用于主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.87万元，主要用于：主要用于行政事业单位人员医疗卫生方面的支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为21.02万元，主要用于：主要用于行政单位人员医疗卫生方面的支出。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）预算数为0.23万元，主要用于：主要用于行政事业单位人员新人新办法工勤人员医疗卫生方面的支出。

　　（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为208.36万元，主要用于南宁市农业技术推广站单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。

　　（8）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为21.80万元，主要用于指导粮食生产与组织培训优质粮食技术，保障粮食生产安全。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.26万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．政府性基金预算支出预算

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　3．国有资本经营预算支出预算

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　三、2023年单位预算“三公”经费支出预算情况

　　（一）2023年单位预算全口径“三公”经费支出预算情况

　　2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年单位预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1万元、会议费1.06万元、培训费0.55万元。

　　（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2.60万元，比2022年增加0.69万元，同比增长14％。其中：

　　1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。

　　2．公务接待费2023年预算1万元，与2022年持平。

　　3．公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

　　4．公务用车运行维护费2023年预算0万元，与2022年持平。

　　5．会议费比2022年增加0.58万元，同比增长26％，原因是预算编制未做缩减。

　　6．培训费比2022年增加0.11万元，同比增长25％，原因是预算编制未做缩减。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2023年本单位机关运行经费预算43.59万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算41.69增加1.90万元，上升4.56％，增加的原因主要是：人员基数调整，办公费用增加或未作缩减．

　　（二）政府采购情况。

　　2023年安排政府采购预算9.37万元，同比增加9.37万元，增长100％，增加（减少）的原因主要是：设备超期使用，存在安全隐患同时为满足办公需要。其中，货物项目采购预算9.37万元，占政府采购预算的100％，适宜由中小企业采购的项目采购预算9.37万元（其中：面向中小企业采购比例100％）；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％，适宜由中小企业采购的项目采购预算0万元（其中：面向中小企业采购比例0％）。

　　（三）政府购买服务情况。

　　2023年本单位无政府购买服务项目。

　　（四）国有资产占用情况。

　　我单位2023年本单位无国有资产占用相关情况。

　　（五）预算绩效管理情况。

　　2023年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额37.06万元，其中：一般公共预算支出37.06万元。

　　纳入预算绩效目标管理的项目如下：

　　1．单位内部控制报告编制及“回头看”工作0.50万元，一般公共预算拨款。年度绩效目标是完成全年单位内部控制编制工作。

　　2．优质高产农作新品种新技术试验与示范推广8.3万元，一般公共预算拨款。年度绩效目标是有效保障粮食安全，有效节省水肥。

　　3．项目工作经费12.56万元，一般公共预算拨款。年度绩效目标是下乡检查农作物生长及生产情况。

　　4．主要农作物新品种展示和试验（看禾选种）项目13.50万元，一般公共预算拨款。年度绩效目标是从150多个品种中筛选出适宜我市推广种植的丰产性、适应性、抗逆性等综合性状较好的水稻新品种。

　　（六）涉密事项处理说明。

　　2023年本单位预算无涉密事项。

　　第三部分名词解释

　　（一）拨款收入：指南宁市财政单位当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、重点项目预算绩效目标表（如需通过表格呈现）

　　上述报表详见附件。

　　附件：

　　1．单位收支总体情况表（参照批复的预算01表）

　　2．单位收入总体情况表（参照批复的预算02表）

　　3．单位支出总体情况表（参照批复的预算03表）

　　4．财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算04表）

　　5．一般公共预算支出情况表（参照批复的预算05表）

　　6．一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算06表）

　　7．一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算07表）

　　8．政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算09表）

　　9．国有资本经营预算支出情况表（参照批复的预算10表）

　　10．项目支出预算绩效目标表（预算17表）

　　南宁市农业技术推广站

　　2023年3月13日

　　

原文链接：http://ny.nanning.gov.cn/xxgk/czxx/czys/t5512621.html
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