南宁市农业信息中心2023年部门预算及“三公”经费预算

　　目   录

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责··························································2页

　　二、机构设置和部门预算单位构成································3页

　　三、编制现状和人员构成············································3页

　　第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2023年部门收支预算总体情况····························3－4页

　　二、2023年部门财政拨款收支预算情况·····················5－7页

　　三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况··············7－8页

　　第三部分：名词解释················································9页

　　第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表···9页

　　

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责和2023年主要工作任务

　　（一）主要职责。

　　承担全市农业信息化建设及应用指导工作；承担农业信息服务体系建设工作；负责农业信息、数据采编发工作；承担南宁市农业局政府信息公开相关技术性和事务性工作。

　　（二）2023年主要工作任务。

　　2023年，我中心将按照上级部门的指导意见，认真开展数字农业工作。一是充分借助上级相关政策，积极开展数字农业建设工作；二是持续做好我市农业政策、信息宣传工作；三是完成南宁市农业综合信息管理与服务平台项目建设工作，进一步梳理南宁市农业资源目录，推进物联网应用示范及农产品质量安全监管水平；四是持续加强人才队伍培训。

　　二、机构设置和部门预算单位构成

　　（一）机构设置。

　　1．南宁市农业信息中心是南宁市农业农村局下属的财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。

　　三、编制现状和人员构成

　　（一）编制现状。

　　核定编制4人，其中管理人员1人，专业技术人员3人。

　　（二）人员构成。

　　现有在职人员3人，其中管理人员1人，专业技术人员2人。

　　第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2023年部门收支预算总体情况

　　（一）2023年部门收入预算总体情况。

　　2023年一般公共预算拨款收入总预算352.52万元，主要是基本支出收入56.98万元，项目支出收入295.65万元。

　　（二）2023年部门支出预算总体情况

　　2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）208科目社会保障和就业（类）8.66万元，用于行政事业单位人员基本养老保险支出，职业年金支出。

　　（3）210科目医疗卫生与计划生育支出（类）5.1万元，用于行政事业单位人员社会医疗保险支出。

　　（4）213科目农林水支出（类）334.43万元，用于本部门按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；组织开展全市农业信息化建设及应用指导工作；农业信息服务体系建设工作；农业信息、数据采编发工作；南宁市农业局政府信息公开相关技术性和事务性工作。

　　（5）221科目住房保障支出（类）4.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．2023年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算。

　　501科目工资福利支出（类）预算46.05万元

　　502科目商品和服务支出（类）预算10.82万元

　　（2）项目支出预算。

　　502科目商品和服务支出（类）295.65万元，用于组织开展全市农业信息化建设及应用指导工作；农业信息服务体系建设工作；农业信息、数据采编发工作；南宁市农业局政府信息公开相关技术性和事务性工作。

　　（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

　　2023年一般公共预算拨款352.52万元，比2022年增加172.07万元，同比上升95.35％，收入增加的主要原因是2023年项目经费增加。其中：经费拨款352.52万元，同比增加172.07万元，上升95.35％，收入增加的主要原因是2023年项目经费增加；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年一致。

　　二、2023年部门财政拨款收支预算情况

　　（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

　　2023年部门财政拨款收入预算352.52万元，其中：一般公共预算收入预算352.52万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

　　如无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算，请说明“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”。

　　（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

　　2023年部门财政拨款支出预算352.52万元，其中：一般公共预算支出预算352.52万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

　　1．一般公共预算支出预算

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为38.78万元，主要用于：主要用于南宁市农业农村局部门二层事业单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.89万元，主要用于事业单位职业年金方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.76万元，主要用于事业单位基本养老方面的支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.31万元，主要用于事业单位人员医疗卫生方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.76万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.027万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为33.79万元，主要用于指导协调本行业产品的加工流通工作，促进农业产前、产中、产后一体化；研究、预测并发布本行业主要产品、产品安全、生产资料国内外市场供求情况和进出口贸易等经济信息；指导、促进龙头企业实施品牌发展战略，乡村振兴举办农业信息员培训班，农业信息网络舆情等工作开支。

　　农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算数为261.86万元，主要用于政务办公及农业农村局网站运营维护等工作开支。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

　　（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

　　2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。与2022年持平。

　　（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算“三公”经费支出预算与2022年持平。其中：

　　1．因公出国（境）经费2023年预算与2022年持平。

　　2．公务接待费2023年预算与2022年持平。

　　3．公务用车购置费2023年预算与2022年持平。

　　4．公务用车运行维护费2023年预算与2022年持平。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2023年本部门事业运行经费预算38.78万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算减少10.75万元，下降13.52％，支出减少的主要原因是水电费及差旅费减少。

　　（二）政府采购情况。

　　2023年安排政府采购预算190万元，同比增加187万元，上升98％，支出减少的主要原因是采购项目内容有所变化。其中，服务类项目采购预算190万元，占政府采购预算的100％。

　　（三）政府购买服务情况。

　　2023年本部门无政府购买服务项目。

　　（四）国有资产占用情况。

　　2023年本部门无车辆及200万以上大型设备。

　　（五）预算绩效管理情况。

　　2023年纳入预算绩效目标管理的项目7个，涉及金额130.92万元，其中：一般公共预算支出295.65万元。

　　纳入预算绩效目标管理的项目如下：

　　1．信息系统安全管理服务项目预算金额为25万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2．农业“项目为王”专项数据整理应用为140万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　3．南宁市农业新媒体运营项目预算金额为50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　4．南宁市农业农村局政务办公自动化系统驻场运维项目17万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　5．南宁农业项目管理信息系统驻场运维项目预算金额为28万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　6．评审费项目预算金额为1.86万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　7．综合管理工作经费预算金额为33.79万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　（六）涉密事项处理说明。

　　本部门预算无涉密事项。

　　第三部分：名称解释

　　请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。

　　第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、重点项目预算绩效目标表（如需通过表格呈现）

　　上述报表详见附件。

　　附件：

　　1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

　　4．财政拨款收支总体情况表

　　5．一般公共预算支出情况表

　　6．一般公共预算基本支出情况表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8．政府性基金预算支出情况表

　　9．国有资本经营预算支出情况表

　　南宁市农业信息中心

　　2023年3月13日

　　

原文链接：http://ny.nanning.gov.cn/xxgk/czxx/czys/t5512664.html
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