玉林市动物检疫站2022年单位预算

　　玉林市动物检疫站2022年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：玉林市动物检疫站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 玉林市动物检疫站2022年预算报表

　　一、财政拨款收支总体情况表 

　　二、一般公共预算支出情况表 

　　三、一般公共预算基本支出情况表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　五、政府性基金预算支出情况表

　　六、单位收支总体情况表

　　七、单位收入总体情况表

　　八、单位支出总体情况表

　　 

　　第三部分： 玉林市动物检疫站2022年预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：玉林市动物检疫站概况

　　一、主要职能

　　(一）贯彻执行与动物检疫有关的法律法规、方针政策以及全市动物检疫发展规划和工作计划。

　　（二）负责全市动物及动物产品的检疫指导工作，对市本级直属种畜场、种禽场的种畜禽和市级家畜家禽定点屠宰厂（场）屠宰的的动物和经营的动物产品以及从市外引进种用动物、精液、胚胎及奶用动物、其它各类动物依法实施检疫。

　　（三）负责辖区动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫指导工作。

　　（四）负责动物疫情的处置、扑灭和染疫动物及其产品无害化处理指导。

　　（五）负责对涉及动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物防疫条件审核。

　　（六）承担主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　玉林市动物检疫站为市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，无内设机构。设有所长室、办公室、业务科3个科室，人员编制总数为12人，其中事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员12人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　 

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）

　　一、财政拨款收支总体情况表 

　　二、一般公共预算支出情况表 

　　三、一般公共预算基本支出情况表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　五、政府性基金预算支出情况表

　　六、单位收支总体情况表

　　七、单位收入总体情况表

　　八、单位支出总体情况表

　　上述报表详见附件1:玉林市动物检疫站2022年单位预算公开表。

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　 （一）财政拨款收入预算情况说明

　　2022年财政拨款收入167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%。2022年一般公共预算拨款收入167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%。增加的主要原因是部分人员工资晋升，人员经费支出增加。

　　（二）财政拨款支出预算情况说明

　　     2022年财政拨款支出167.78万元。其中，社会保障和就业支出31.94万元，卫生健康支出14.35万元，农林水支出109.40万元，住房保障支出12.08万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%。增加的主要原因是部分人员工资晋升，人员经费支出增加。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208类社会保障和就业科目支出预算31.94万元，占支出总预算的19.04％，同比增加2.39万元，增长8.08％。主要原因是部分人员工资晋升，社会保障和就业类人员经费支出增加。 

　　1.208类05款01项“行政单位离退休”7.78万元，主要用于单位离退休人员相关支出。

　　2.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.11万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

　　3.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”8.05万元，主要用于单位缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康科目支出预算14.35万元，占支出总预算的8.55％，同比增加1.24万元，增长9.46％。主要原因是部分人员工资晋升，卫生健康类人员经费支出增加。 

　　1.210类11款01项“行政单位医疗”7.45万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

　　2.210类11款03项“公务员医疗补助”6.80万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

　　3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.10万元，主要用于单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水科目支出预算109.40万元，占支出总预算的65.21％，同比增加0.98万元，增长0.90％，与去年基本持平。

　　 1.213类01款04项“事业运行”97.40万元，主要用于单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、维修（护）费、水电费、邮电费费等日常公用支出。

　　2.213类01款08项“病虫害控制”12.00万元，用于动物检疫和病死畜禽无害化方面的支出。

　　（四）221类住房保障科目支出预算12.08万元，占支出总预算的7.20％，同比增加1.2万元，增长11.03％。主要原因是部分人员工资晋升，住房保障类人员经费支出增加。

　　1.221类02款01项“住房公积金”12.08万元，主要用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出155.78万元，占支出总预算的92.85%，同比增加6.42万元，增长4.30%。主要原因是部分人员工资晋升，人员经费支出增加。其中： 

　　工资福利支出预算122.69万元，占基本支出预算78.76％，同比增加7.83万元，增长6.82％。 

　　商品和服务支出预算21.60万元，占基本支出预算13.86％，同比减少1.4万元，减少6.08％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算11.50万元，占基本支出预算7.38％，与去年持平。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.4万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费，主要的原因是我单位已将公务执法用车划转至玉林市农业综合行政执法支队。  

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.4万元，比2021年初预算2.4万元减少2万元，同比下降83.33%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元。

　　2.公务接待费2022年预算0.4万元，与去年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2022年预算0万元，同比减少2万元，减少的主要原因是我单位已将公务执法用车划转至玉林市农业综合行政执法支队。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算。

　　六、单位收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%，主要是由于部分人员工资晋升，人员经费支出增加。其中：

　　（一）一般公共预算拨款收入161.96万元。

　　（二）政府性基金预算拨款收入0万元。

　　（三）国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（四）财政专户管理资金收入0万元。

　　（五）事业收入0万元。

　　（六）事业单位经营收入0万元。

　　（七）上级补助收入0万元。

　　（八）附属单位上缴收入0万元。

　　（九）其他收入0万元。

　　2022年单位支出预算167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%，主要是由于部分人员工资晋升，人员经费支出增加。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2022年单位收入预算167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%，主要是由于部分人员工资晋升，人员经费支出增加。  

　　八、单位支出预算情况说明

　　2022年单位支出预算167.78万元，同比增加5.82万元，增长3.59%，主要是由于部分人员工资晋升，人员经费支出增加。九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年我单位本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.2万元，与2021年预算增持平。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算1.6万元，同比减少8.1万元，下降83.51%。政府集中采购预算1.3万元，占政府采购预算81.25%；分散采购预算0.3万元，占政府采购预算18.75%。

　　政府采购资金来源于一般公共预算1.6万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位按照财政预算要求编制专项支出绩效目标，对所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款12万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　项目绩效目标为：(详见附件2 )

　　1.动物检疫和病死畜禽无害化处理专项

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　玉林市动物检疫站2022年单位预算公开表.xls
玉林市动物检疫站2022年绩效目标申报表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11406732.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。