南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2022年部门预算及“三公”经费预算

　　

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、南宁市水产畜牧兽医技术推广站主要职责和2022年主要工作任务·····································1

　　二、机构设置和部门预算单位构成··················1

　　三、编制现状和人员构成··························2

　　第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年部门收支预算总体情况·················2

　　二、2022年部门财政拨款收支预算情况·············5

　　三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况·····7

　　四、其他重要事项情况说明·······················8

　　五、专业名词解释·······························9

　　第一部分：部门概况

　　一、南宁市水产畜牧兽医技术推广站主要职责和2022年主要工作任务

　　（一）主要职责。

　　1．负责渔业畜牧业兽医技术培训、推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范；

　　2．负责渔业畜牧业生态环境监测；

　　3．承担渔业灾害监测、预报和预防工作；

　　4．承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。

　　（二）2022年主要工作任务。

　　加强基层农技推广队伍建设，保持重点养殖区基层推广机构稳定，建立健全推广队伍知识更新、技能提升长效机制。加大水产畜牧业新技术、新品种的推广，继续开展养殖业主推技术和主推品种。充分发挥职能，加大技术培训和指导服务力度。

　　二、机构设置和部门预算单位构成

　　（一）机构设置。

　　1．单位及内设机构

　　南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农业农村局下属公益一类事业单位，机构为正科级，实行全额拨款的经费管理形式。内设3个股室，其中办公室1个，水产股1个，畜牧股1个。

　　2．所属单位

　　南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农业农村局下属二层预算单位。

　　三、编制现状和人员构成

　　（一）编制现状。

　　根据中国共产党南宁市委员会机构编制委员会《关于明确南宁市农业农村局所属事业单位的通知》（南编［2019］28号）定为相当正科级公益一类事业单位，核定编制9人，专业技术编制8人，后勤编制1人。

　　（二）人员构成情况

　　现有在职7人，专业技术编制6人，后勤编制1名，退休人员5人。享受独生子女医疗统筹金3人。聘用2名，实验室管理员和实验室检测辅助员各1名。

　　第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2022年部门收支预算总体情况

　　（一）2022年部门收入预算总体情况。

　　1．2022年一般公共预算拨款收入总预算208.97万元，主要是基本支出收入159.6万元，项目支出收入49.38万元。

　　2．2022年无政府性基金预算拨款。

　　3．2022年无国有资本经营预算拨款。

　　（二）2022年部门支出预算总体情况

　　2022年一般公共预算拨款支出总预算208.97万元，主要是基本支出收入159.6万元，项目支出收入49.38万元。

　　1．2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　（1）205科目教育支出6.91万元，用于开展水产畜牧养殖新技术培训，对农业技术推广人员进行技术培训，组织专业进修，使其不断更新知识、提高业务水平。

　　（2）208科目社会保障和就业28.34万元，用于归口管理的行政事业单位离退休人员生活补助支出，在职在编人员的机关养老保险及职业年金支出。

　　（3）210科目医疗卫生与计划生育支出17.18万元，用于行政事业单位人员社会医疗保险支出，退休人员公务员医疗补助支出。

　　（4）213科目农林水支出143.8万元，用于归口管理的行政事业单位按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；用于渔业畜牧业兽医技术推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范，渔业畜牧业生态环境监测，渔业灾害监测、预报和预防工作，渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作等支出。

　　（5）221科目住房保障支出12.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．2022年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算。

　　（1）基本支出预算159.6万元，其中：

　　①工资福利支出137.95万元；

　　②商品和服务支出17.35万元；

　　③对个人和家庭的补助支出4.3万元。

　　（2）项目支出预算49．38万元，其中：

　　①工资福利支出16.86万元；

　　②商品和服务支出30.91万元；

　　③资本性支出1.6万元。

　　（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

　　2022年一般公共预算收入预算208.97万元，同比减少24.03万元，下降10.31％，收入减少的主要原因是根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2022年部门预算的通知》（南财预〔2021〕131号）规定，2022年部门预算一般公共预算安排的培训费在2021年部门预算批复数的基础上暂按10％的比例压减、1名在职在编人员离职和1名退休人员死亡。

　　2022年一般公共预算支出预算208.97万元，同比减少24.03万元，下降10.31％，收入减少的主要原因是根据《南宁市财政局关于编制南宁市本级2022年部门预算的通知》（南财预〔2021〕131号）规定，2022年部门预算一般公共预算安排的培训费在2021年部门预算批复数的基础上暂按10％的比例压减、1名在职在编人员离职和1名退休人员死亡。

　　二、2022年部门财政拨款收支预算情况

　　（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

　　2022年收入总预算208.97万元，一般公共预算收入208.97万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

　　（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

　　2022年支出总预算208.97万元，一般公共预算支出预算208.97万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算，具体支出预算如下：

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.91万元，主要用于对县区农民技术培训和农业技术专业人员专业技术培训。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出28.34万元，其中：事业单位离退休4.3万元，主要用于退休人员生活补助及物业补贴等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.19万元，主要用于事业单位人员机关养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗17.78万元，其中：事业单位医疗6.48万元，主要用于事业单位人员城职医疗及生育险方面的支出；公务员医疗补助11.19万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于事业单位人员大病医疗统筹支出。

　　（4）农林水支出（类）农业农村143.8万元，其中：事业运行101.34万元，主要用于南宁市水产畜牧兽医技术推广站按国家规定发放的在职人员工资津补贴、工会经费、福利费及日常工作办公支出；科技转化与推广服务22.65万元户，主要用于创建黑山羊良种繁育生态养殖示范点，引进优良努比亚种公羊，开展对本地黑山羊繁育改良，加强能繁母羊的精养管理，利用“微生物＋”进行生态养殖等技术研发、开展种畜禽品种改良工作，支付鱼塘租金及科研试验材料费等支出；其他农业农村支出19.81万元，主要用于支付外聘人员工资及社保和保护专业技术人员的健康，鼓励专业技术人员热爱本职工作，做好人兽共患病的防治和公共卫生管理等支出。

　　（5）住房保障支出12.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　2．政府性基金预算支出预算

　　本部门无政府性基金预算支出预算。

　　3．国有资本经营预算支出预算

　　本部门无国有资本经营预算支出预算。

　　三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

　　（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出经费预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.6万元。

　　（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2022年一般公共预算资金预算安排的“三公”经费支出预算2.6万元，比2021年预算4.7万元减少2.1万元，同比下降44.68％。其中：

　　1．因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

　　2．公务接待费2022年预算0.5万元，与2021年持平。

　　3．公务用车购置费2022年预算万元，与2021年持平。

　　4．公务用车运行维护费2022年预算2.1万元，比2021年预算4.2万元减少2.1万元，下降50％，减少的原因主要是：1辆公务用车报废。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年南宁市水产畜牧兽医技术推广站无机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况。

　　2022年安排政府采购预算1.6万元，同比增加1.6万元，增长100％，增加的原因主要是：……。其中，货物项目采购预算1.6万元，占政府采购预算的100％；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0％。

　　（三）政府购买服务情况。

　　2022年南宁市水产畜牧兽医技术推广站无政府购买服务项目预算。

　　（四）国有资产占用情况。

　　2022年南宁市水产畜牧兽医技术推广站共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）预算绩效管理情况。

　　2022年纳入预算绩效目标管理的项目8个，涉及金额49.38万元，其中：一般公共预算支出49.38万元。

　　纳入预算绩效目标管理的项目如下：

　　1．外聘人员经费11.1241万元，一般公共预算拨款；

　　2．科研示范经费8万元，一般公共预算拨款；

　　3．品种改良推广应用经费2.3万元，一般公共预算拨款；

　　4．项目管理工作经费1.15万元，一般公共预算拨款；

　　5．畜牧兽医医疗卫生津贴5.94万元，一般公共预算拨款；

　　6．新品种、新技术引进推广12.35万元，一般公共预算拨款；

　　7．水产畜牧兽医技术推广培训经费6.912万元，一般公共预算拨款；

　　8．办公设备购置1.6万元，一般公共预算拨款。

　　五、专业名词解释

　　（一）拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

　　4．财政拨款收支总体情况表

　　5．一般公共预算支出情况表

　　6．一般公共预算基本支出情况表

　　7．一般公共预算政府支出经济分类情况表

　　8．一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9．政府性基金预算支出情况表

　　10．项目支出预算绩效目标表

　　南宁市水产畜牧兽医技术推广站

　　2022年2月24日

　　

原文链接：http://ny.nanning.gov.cn/xxgk/czxx/czys/t5324177.html
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