玉林市动物疫病预防控制中心2022年单位预算

　　玉林市动物疫病预防控制中心2022年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心基本概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分： 2022年玉林市动物疫病预防控制中心预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　 

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　1、负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等相关技术工作；

　　2、承担动物疫病的监测、检测和诊断等相关技术工作；

　　3、承担动物疫病的流行病学调查、预警预报以及动物疫情信息收集、汇总、报告工作；

　　4、承担市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作；

　　5、承担动物疫病预防与控制的技术指导、技术培训、科普宣传；

　　6、开展全市动物疫病防治应用性科学技术研究，推广应用先进的动物疫病防控技术；

　　7、承担主管部门、上级动物疫病预防控制机构交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　内设六个职能科室：办公室、财务科、防疫科、业务室、检验检测科、信息科,其中各个科室的职责如下:

　　（一）、办公室职责

　　1、负责中心工作计划、总结、报告及综合性材料的起草工作。做好中心公文核稿、运转及督办工作，组织拟订中心规章制度并监督实施；

　　2、负责中心事务会议、班子会议、全体会议的组织服务及会议决定事项的督办工作； 

　　3、负责中心固定资产和日常耗材的购置、折旧与管理工作； 

　　4、负责车辆调配、公租房和办公用房物业管理、办公用品等后勤保障工作；

　　5、负责信访、保密、档案、内设机构、编制、人事、工资、社会保险等管理工作； 

　　6、负责中心党务、纪检、监察日常工作；

　　 7、负责工会、共青团、妇联、统战及计划生育等组织管理工作；

　　8、负责离退休人员管理工作；

　　9、负责中心物业管理及综合治理工作；

　　10、负责中心重要业务的内外协调工作；

　　11、完成上级部门和中心领导交办的其他各项工作。

　　（二）、财务科职责

　　窗体顶端

　　1、认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全中心财务规章制度和内部控制制度并监督实施；

　　2、负责中心经济事项和资产的财务管理工作； 

　　3、负责中心各项资金财务预算、核算、决算和财务运行分析工作； 

　　4、参与政府采购计划、预算的编制、执行和报告工作；

　　5、做好中心财务、物资的核算工作，定期进行清产核资；

　　6、负责中心税务核算和申报工作；负责统计报表的编制及报送工作； 

　　7、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。 

　　(三）、防疫科职责

　　1、负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等技术工作；

　　2、负责动物疫情收集、汇总、分析、报告及重大动物疫情预报、预警工作。  

　　3、负责组织实施布鲁氏菌病、结核病、狂犬病、炭疽病、猪链球菌病等人畜共患病的预防、控制、流行病学调查等技术工作。 

　　4、负责市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作。组织开展国家免疫计划用疫苗的质量评估、免疫副反应调查处理和负责动物畜禽标识的申报、订购和使用管理；

　　5、负责组织开展主要动物疫病流行病学调查分析和疫情评估，重大动物疫情发生时的调查、处置、报告等技术工作。

　　6、参与重大动物疫情应急指挥系统的协调管理和组织本单位应急预备队员的培训和管理工作； 

　　7、组织开展主要动物疫病的净化以及相关预防、控制等技术的指导、研究和新技术的推广应用；

　　8、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。

　　(四）、业务室职责

　　1、负责业务计划（包括人员培训、人员考核等）、质量计划和监测检测实施方案的编制，并组织实施；

　　2、编制实验室年度内部评审和管理评审计划，并协助组织实施实验比对，组织新进人员培训和考核；

　　3、负责检验委托受理及检验工作安排；

　　4、组织实验室续证申请、日常监督核查等迎检工作，做好实验室间学习交流、来访和接待安排等工作；

　　5、负责客户样品、资料、证书或报告的交接发送；建立受检档案，管理印、证等；

　　6、原始记录、检验数据的汇总，编写检验报告书。

　　7、技术资料收集整理、技术档案管理。

　　8、负责《质量手册》、《程序文件》和作业指导书等质量文件的管理和发放。

　　9、受理客户提出的检验质量申诉及异议，收集反馈信息。

　　10、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。

　　（五）、检验检测科职责

　　1、负责动物疫病的监测、检测和诊断等技术工作，并开展相关技术的研究和推广应用；

　　2、负责各专业检测项目使用仪器设备的日常维护与管理，试剂、标准品的配制、保管；

　　3、开展相关项目的样品检验、测试，原始记录的填写、复核、审核；

　　4、负责制订检验实施细则及专业技术指导书；

　　5、负责质量保证体系中对实验室管理各要素的执行；

　　6、负责组织本科室人员的技术、业务学习培训；

　　7、负责本室检验人员有关的检验技术比对；

　　8、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。

　　（六）、信息科职责

　　1、负责国家动物疫病监测和疫情信息系统，动物标识追溯系统的网络信息化管理和报送工作；

　　2、负责广西壮族自治区动物疫病预防控制中心重大动物疫病免疫在线网络信息化管理和报送工作；

　　3、负责编制本单位人员的培训计划，并组织实施；

　　4、负责综合信息编报、负责全市动物疫病防控知识的培训宣传和普及工作；

　　5、完成上级部门和中心领导交办的其它工作。

　　三、此公开预算数据为玉林市动物疫病预防控制中心汇总预算数据。

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分： 2022年玉林市动物疫病预防控制中心预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收入436.51万元，同比减少48.18万元，下降9.94%。2022年一般公共预算拨款收入436.51万元，同比减少48.18万元，下降9.94%。下降的主要原因为人员经费的减少。

　　（二）财政拨款支出预算情况说明

　　2022年财政拨款支出436.51万元。其中，社会保障和就业支出78.75万元，卫生健康支出36.49万元，农林水支出287.36万元，住房保障支出33.91万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出436.51万元，同比减少48.18万元，降低9.94%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208类社会保障和就业支出科目支出预算78.75万元，占支出总预算的18.04％，同比增加1.27万元，增长1.64％，主要原因为职工工资的正常增长，导致社保核算基数增大。

　　1. 208类05款02项“事业单位离退休”10.94万元，主要用于我单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和退休生活补助支出。

　　2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.21万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

　　3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”22.6万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康支出科目支出预算36.49万元，占支出总预算的8.36％，同比增加0.52万元，增长1.44％，主要原因为职工工资的正常增长，导致社保核算基数增大。

　　1. 210类11款02项“事业单位医疗”20.91万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

　　2. 210类11款03项“公务员医疗补助”15.3万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

　　3. 210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.28万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水支出科目支出预算287.36万元，占支出总预算的65.83％，同比减少50.69万元，下降14.99％，下降的原因主要是贯彻落实中央政策思想行政事业单位经费开源节流，以及当前疫情影响国家财政压力增大，削减单位经费额度。

　　1. 213类01款04项“事业运行（农业）”260.96万元，主要用于维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

　　2. 213类01款08项“病虫害控制”26.4万元，用于动物疫病预防与控制方面的支出。

　　（四）221住房保障支出科目支出预算33.91万元，占支出总预算的7.77%，同比增长0.72万元，增长2.17%。

　　1.221类02款01项“住房公积金”33.91万元，主要用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出410.11万元，占支出总预算的93.95%，同比增加11.58万元，减少2.75%，主要原因为人员经费的减少，其中： 

　　 工资福利支出预算357.53万元，占基本支出预算87.18％，同比减少0.99万元，下降0.28％。 

　　  商品和服务支出预算31.41万元，占基本支出预算7.66％，同比减少15.74万元，下降33.38％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算15.67万元，占基本支出预算3.82％，同比减少0.35万元，下降2.18％。

　　资本性支出预算5.50万元，占基本支出预算1.34%，同比增加5.50万元，增长100%。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.5万元，比2021年初预算4.7万元减少0.2万元，同比下降4.26%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　　  2.公务接待费2022年预算0.5万元，同比减少0.2万元，下降28.57%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减“三公”经费支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费2022年预算4万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比增加0万元，增长  0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市动物疫病预防控制中心公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算4万元，主要用于本单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查、检验监测业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　我单位2022年无政府性基金预算。

　　六、单位收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算436.51万元，同比减少53.53万元，降低10.92%，主要是由于2022年的财政预算不再按照以往旧的计算方式来划分项目经费以及人员经费，而是按照在职在编的人员个数以及相应的单位性质类别标准来计算单位经费收入，且2022年无上年结转结余收入，因而产生了较大的差异。其中：

　　（一）一般公共预算拨款收入436.51万元。

　　（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。

　　（三）纳入财政专户管理的收入0万元。

　　（四）其它收入0万元。

　　（五）上级补助收入0万元。

　　（六）已列支结转指标资金0万元。

　　（七）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（八）上年结转、结余收入0万。

　　2022年单位支出预算436.51万元，同比减少53.53万元，降低10.92%，主要是由于2022年的财政预算不再按照以往旧的计算方式来划分项目经费以及人员经费，而是按照在职在编的人员个数以及相应的单位性质类别标准来计算单位经费收入，同时贯彻落实中央开源节流削减经费支出思想，经费额度调减，且2022年无上年结转结余收入，因而产生了较大的差异。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2022年单位收入预算436.51万元，同比减少53.53万元，降低10.92%，主要是由于2022年的财政预算不再按照以往旧的计算方式来划分项目经费以及人员经费，而是按照在职在编的人员个数以及相应的单位性质类别标准来计算单位经费收入，同时贯彻落实中央开源节流削减经费支出思想，经费额度调减，且2022年无上年结转结余收入，因而产生了较大的差异。 

　　八、单位支出预算情况说明

　　2022年单位支出预算436.51万元，同比减少53.53万元，降低10.92%，主要是由于2022年的财政预算不再按照以往旧的计算方式来划分项目经费以及人员经费，而是按照在职在编的人员个数以及相应的单位性质类别标准来计算单位经费收入，同时贯彻落实中央开源节流削减经费支出思想，经费额度调减，且2022年无上年结转结余收入，因而产生了较大的差异。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年单位属于全额拨款事业单位（公益一类），无“机关运行经费”预算。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算16万元，同比减少42万元，下降72.41%。政府集中采购预算15.4万元，占政府采购预算96.25%；分散采购预算0.35万元，占政府采购预算3.75%。

　　政府采购资金来源于一般公共预算16万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.0万元，服务类采购预算10万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款26.4万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　2022年，我单位按照财政预算要求对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款26.4万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　项目绩效目标（详见附件2）

　　1、2022年度市本级动物疫病防控项目

　　 

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　附件1：玉林市动物疫病预防控制中心2022年预算公开表.xls
附件2：2022年财政支出项目绩效目标申报表（综合）.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11406757.shtml
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