2021年度长沙市农业技术推广中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 长沙市农业技术推广中心单位概况
    一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　

　　第一部分

　　长沙市农业技术推广中心概况

　　一、部门职责

　　负责种植业、畜牧业、渔业、农业装备和农业物联网等农业技术的引进、试验、示范和推广；负责农民教育培训、农业行业职业技能鉴定及农业系列中级专业技术职称评审组织工作；协助构建全市农业技术推广和农业广播电视学校体系；完成市农业农村局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。长沙市农业技术推广中心内设机构包括：办公室、党群人事部、农业产业技术推广部、农业装备与信息技术推广部、农业资源保护利用技术推广部、农民科技教育培训工作部。

　　（二）决算单位构成：长沙市农业技术推广中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市农业技术推广中心本级。

　　

　　第二部分

　　部门决算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计2273.72万元。与上年相比，增加246.36万元，增长12.15%，主要是因为2020年单位合并，2020年的支出数中未包含部分合并人员1-4月的人员支出数，2021年为单位人员全年支出数。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2273.72万元, 其中：财政拨款收入2273.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%； 其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2273.72万元，其中:基本支出2052.76万元，占90.28%;项目支出220.96万元，占9.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2273.72万元，与上年相比，收、支总计各增加246.36万元，增长12.15%，主要是因为2020年单位合并，2020年的支出数中未包含部分合并人员1-4月的人员支出数，2021年为单位人员全年支出数。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况.

　　2021年度财政拨款支出2273.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加246.36万元，增长12.15%，主要是因为2020年单位合并，2020年的支出数中未包含部分合并人员1-4月的人员支出数，2021年为单位人员全年支出数。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2273.72万元，主要用于农林水支出2273.72万元，占比为100%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况.

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为2294.79万元，支出决算数为2273.72万元，完成年初预算的99.08%，其中：

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

　　年初预算为2284.79万元，支出决算为2052.76万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员经费支出减少，本年度有4人退休，过渡性医疗补助未支付；二是年初预算物业费55万元调至农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的95%。决算数基本等于预算数。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20.34万元。决算数大于预算数的原因是：2020年中央、省级项目结转资金20.34万元（2020年优势特色产业集群项目资金）未纳入年初部门预算。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.47万元。决算数大于预算数的原因是：2020年省级项目结转资金8.47万元（2020年部分省级农业专项资金）未纳入年初部门预算。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为182.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是物业费项目根据合同按实际情况支出28.49万元；二是年中追加的乡村振兴及新型职业农民培训资金未纳入部门预算；三是年中追加的2020年全省财政支农政策培训经费未纳入部门预算；四是从农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）拨物业费55万元至此项。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出2052.76万元，其中:人员经费1904.1万元，占基本支出的92.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费148.66万元，占基本支出的7.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为7.66万元，完成预算的70.93%，其中:

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无差异，主要是因为未安排因公出国（境）公务活动。与上年相比无增减，2021年及上年度均未安排因公出国（境）公务活动。

　　公务接待费支出预算数为1.8万元，支出决算为0.31万元，完成预算的17.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与上年相比增加0.047万元，增长17.91%，增长的主要原因是单位严格执行来函接待规定，本年度比上年多一次来函接待。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.35万元，完成预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，提高了预算金额。与上年相比增加0.82万元，增长12.53%，增长的主要原因是根据机构改革方案，2020年12月划拨2台公车，车辆维修费及保险费相应增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占4.05%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.35万元，占95.95%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）公务活动。

　　2.公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访5个、来宾23人次（包括陪同人员），主要是省级单位、长沙行政区域外单位工作考察、交流等接待支出。

　　3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.35万元,其中:公务用车购置费0万元，更新公务车0辆。公务用车运行维护费7.35万元，主要是车辆维修费、燃油费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，本年度未举办大型会议。开支培训费161.8万元,开支内容为培训用餐28.67万元、住宿费37.57万元、授课费（含税）21.59万元、印刷费9.92万元、场地费14.23万元、其他费用47.06万元、本单位职工参加培训支出2.76万元，主要用于：（一）乡村振兴与新型职业农民的专项培训费支出133.08万元，共计5期402人，超额完成32人次，培训内容为：一是委托湖南农业大学举办现代农业产业领军人才培训类型的培训班2期，共168人。其中：长沙市新型农业经营主体带头人培训班1期，共90人；长沙市现代产业领军人才高端研修班1期，共78人。二是委托浙江大学举办乡村振兴市县乡镇村四级党政干部和质量人才培训类型的长沙市乡村振兴示范创建专题研修班1期，共67人。三是委托浙江大学举办新型农技人才培训类型的长沙市新型农技人才培训班1期，共100人。四是中心举办农村“双创”专题培训类型的2021年农业创业创新暨选拔参赛项目培训班1期，共67人；四是配合市委人才办举办了乡村振兴产业人才系列政策发布暨落实推进会议和申办工作业务培训1天，主要负责培训用政策资料印制、场地费用及相关培训事宜的对接。（二）开展长沙市乡村振兴及农财管理培训班培训费支出20.67万元，培训67人。（三）长沙市优质湘猪产业集群及生猪生产主题培训班（平台授课）支出5.29万元，注册上课学员297人。（四）农技推广专项工作人员培训费支出1.14万元。（五）中心在职人员培训1.62万元。

　　2021年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额54.78万元，其中:政府采购货物支出33.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.952万元，政府采购供应商全部为中小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的8.73%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于开展农民教育培训及农业技术推广工作业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专业设备0台。

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度下达的市级一般预算项目支出全面开展绩效自评，其中：市级公共项目1个，共涉及资金133.08万元，占一般公共预算项目支出总额的60.23%。本单位2021年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

　　我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般预算支出2273.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度绩效目标完成较好，严格预算编制、优化预算执行、加强预算管理，为单位工作的开展提供有力保障。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位未在部门决算中开展项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据长沙市财政局《关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》要求，我单位围绕工作职责，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应方面开展部门整体支出绩效自评，绩效自评评分等级为“优”。2021年中心在市农业农村局的坚强领导和上级各部门的大力支持下，立足本职工作，理顺工作思路，全面推进农业技术推广和农民教育培训工作，圆满完成了各项工作任务，为全市农业经济发展贡献了力量。一是全面完成农民教育培训任务，为乡村振兴提供了人才支持。2021年中心共完成了10期乡村振兴与新型职业农民的专项培训（承办5期、协办5期），共计培训811人次，超计划完成41人次；协助省农广校开展了三期“农广助农”培训，培训学员222人；承担了市局交办的其他培训任务3期，培训学员190人等，通过多样化的培训形式，丰富了我市农业经营人员与技术人才的专业知识，为长沙建设乡村振兴示范市作出了贡献。二是农业技术推广工作稳步推进，为农业农村发展提供技术支持。对全市60个省级定位监测点进行了取样化验，编制了《长沙市2020年度耕地质量监测报告》；协助市局完成了高标准农田建设任务以及全市耕地抛荒治理工作，开展对秸秆资源综合利用、农业装备及信息、主要农作物及水产养殖等技术指导。通过各项促粮食安全和产业发展的工作开展，全市秸秆还田率有所提升、农机装备安全运行水平逐渐提高、农业产业增产提效，为粮食安全、乡村美丽、产业发展作出了贡献。

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是长沙市农业技术推广中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：用于农技推广差旅、办公设备购置支出。

　　四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：用于优势特色产业集群专项长沙市优质湘猪产业集群及生猪生产主题培训平台授课项目支出。

　　五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于开展耕地质量监测与土肥水技术示范推广项目支出。

　　六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于长沙市农业技术推广中心用于保障单位正常办公的物业费项目支出及开展乡村振兴及新型职业农民培训和全省财政支农政策培训项目支出。

　　七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　

　　第五部分 附 件

　　附件：2021年度长沙市农业技术推广中心部门整体绩效自评报告

　　

　　长沙市农业技术推广中心

　　2022年10月10日

原文链接：http://nyw.changsha.gov.cn/xxgk/xxgkml/czxx/czyjs/202210/t20221010_10834108.html
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