荆门市农机发展中心2022年部门预算编制说明

　　目录：

　　1、主要职责内设机构

　　2、2022年主要工作任务

　　3、2022年部门预算编制情况及说明

　　4、2022年部门预算表

　　5、名词解释

　　6、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）、基本情况

　　（1）、主要工作职责
1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。
2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。
3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。
4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。
5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。
6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。
（2）、机构设置及人员情况
市农机发展中心属参公管理事业单位，正处级，内设科室5个：办公室，科教科、产业发展科、监管科、财务科。

　　二、2022年主要工作任务

　　（一）推进数字建设，提升农机科技水平。

　　（二）推进农机制造，健全产业生态体系。

　　（三）推进主体培育，增强综合服务能力。

　　（四）推进补强短板，强化粮食安全保障。

　　（五）推进成果转化，提升项目应用水平。

　　（六）推进农机安全，提升依法管理水平。

　　（七）推进党的建设，引领各项工作开展。

　　三、2022年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2022年预算总收入为654.05万元（其中：1、财政拨款收入654.05万元；）比上年648.42万元增加5.63万元。主要为人员经费495.35万元，比上年489.68万元增加5.67万元，公用经费62.06万元，比上年62.09万元基本持平，项目经费94万元，与上年94万元持平。

　　2、部门预算支出情况

　　2022年支出预算654.05万元。

　　（1）基本支出557.41万元，比上年551.77万元增加5.64万元；其中：工资福利支出384.98万元，比上年381.61万元增加3.37万元，公用支出62.06万元，与上年62.09万元基本持平；对个人和家庭的补助110.37万元，比上年108.07万元增加2.3万元。

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因。

　　部门预算收入较去年增加5.63万元，主要原因：人员经费增加了5.67万元，为正常晋级调资。

　　

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2022年，荆门市农机发展中心财政拨款“三公经费”预算为12万元（公车运行维护费6.5万元，会议费2万元、接待费3.5万元），与上年9.5万元（公车运行维护费3万元，会议费2.5万元、接待费3.5万元、培训费0.5万元）相比增加2.5万元，主要原因为公车运行维护费增加。

　　（三）机关运行经费安排情况

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出62.06万元，与上年62.09基本持平。

　　（四）政府采购情况

　　2022年荆门市农机发展中心政府采购预算20.7万元（其中货物类20.7万元），比上年预算11.3万元（货物3.5万元、服务7.8万元）增加9.4万元。主要为货物类采购项目增加

　　（五）国有资产占用情况

　　2021年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0万元，其他应收款151.63万元，固定资产原值372.76万元，净值97.02万元；无形资产原值0.8万元；净值0万元。其中房屋及建筑物面积3706平方米，原值263.6万元，净值60.15万元；车辆有一台车，价值19.98万元，净值0万元，在建工程0万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　荆门市农机发展中心2022年项目资金合计94万元，为农机公共服务能力体系建设36万元，农作物秸秆综合利用58万元。

　　四、2022年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市农机发展中心2022年收支总表

　　2、荆门市农机发展中心2022年收入总表

　　3、荆门市农机发展中心2022年支出总表

　　4、荆门市农机发展中心2022年财政拨款收支总表

　　5、荆门市农机发展中心2022年一般公共预算支出表

　　6、荆门市农机发展中心2022年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市农机发展中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、荆门市农机发展中心2022年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市农机发展中心2022年项目支出表

　　

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　此条无。

　　（农机局）C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表-420800000_2022-02-16.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/2/14/art_11875_910997.html
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