荆门市畜牧兽医发展中心2020年度部门决算

　　目 录

　　

　　第一部分 荆门市畜牧兽医发展中心概况

　　主要职责及内设机构

　　部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度部门决算表

　　第三部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度部门决算说明

　　收入支出决算总表有关情况说明

　　收入决算表有关情况说明

　　支出决算表有关情况说明

　　财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　2020年荆门市畜牧兽医发展中心决算

　　

　　第一部分 荆门市畜牧兽医发展中心概况

　　主要职责及内设机构

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家关于畜牧兽医行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟定和组织实施畜牧兽医行业地方性规章、发展规划、标准及产业政策；（二）拟定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫病防控工作；（三）指导全市畜牧产业发展，负责种畜禽管理、保护和畜禽遗传资源的开发利用；负责全市草地建设、保护及饲草的开发利用；（四）负责兽医医政、兽药药政行业管理；（五）负责畜牧兽医行业经济、技术、市场信息管理和统计、宣传；（六）负责全市畜牧兽医项目的组织实施、监督检查；（七）指导县、市、区畜牧兽医工作；（八）承办上级交办的其他事项。

　　二、内设机构

　　本单位为荆门市农业农村局所属二级预算单位，单位性质为参公。 内设办公室、人事教育科、发展计划与财务科、畜牧科、兽医科（政策法规科）、饲料工作与畜产品安全科6个科室。本单位编制人数16人（参公16人、过渡编制2人)，年末实有人数21人（参公19人、工勤2人）。

　　三、部门决算单位组成

　　表为单户表，报表单位全称为荆门市畜牧兽医发展中心。

　　第二部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度部门决算表

　　决算表附后

　　第三部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度部门决算说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明:

　　本单位收入决算数1330.43万元，支出决算数987.30万元，上年结余资金314.65万元，本年末结余657.78万元。

　　二、收入决算表有关情况说明:

　　本年度收入执行数为1330.43万元，上年度收入执行数为1145.9万元，同比增加184.53万元，增幅16.1%%。本年收入增加的原因一为人员经费正常调增，二为受非洲猪瘟影响，项目经费安排略有增加。

　　三、支出决算表有关情况说明:

　　本年度支出执行数为987.3万元，上年度支出执行数为1081.41万元，同比减少94.11万元，增幅-8.7%。支出执行数较上年减少，原因为按照政策规定，“先打后补”疫苗补助资金于次年2月底之后结算。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　本单位财政拨款收入收入决算数1330.43万元，财政拨款支出决算数987.30万元，上年财政拨款结余资金314.65万元，本年末结余657.78万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款支出为987.3万元，上年度支出1081.41万元，同比减少94.11万元，增幅-8.7%。本年支出较上年减少，原因为按照政策规定，“先打后补”疫苗补助资金于次年2月底之后结算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　本年基本支出人员经费509.96万元，公用经费类支出42.79万元，同比上年略有增幅，原因一方面为本年度较上年增加１人，二为人员经费正常调增。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　本年“三公经费”支出为2.25万元，上年“三公经费”为7.93万元，同比减少5.68万元。减少原因为一为受上半年新冠疫情影响，车辆封存时间较长，相应运行维护费用减少；二为本单位厉行节约，严格压缩“三公”经费。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　第四部分 荆门市畜牧兽医发展中心2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　本年“三公经费”支出为2.25万元，上年“三公经费”为7.93万元，同比减少5.68万元。其中：

　　本年公务用车购置及运行维护费0.95万元，上年度公务用车购置及运行维护费4.89万元，比上年减少3.94万元，原因为受上半年新冠疫情影响，车辆封存时间较长，相应运行维护费用减少。

　　本年公务接待费支出1.3万元，上年度公务接待费支出3.04万元，同比减少1.74万元，原因为本年度厉行节约，压减公务接待支出。

　　本年无因公出国出境支出。

　　（2）培训费支出情况：

　　本年培训费支出0.91万元，上年度培训费支出9.43万元，同比减少8.52万元，增幅-90.33%，原因为上年度承接农业农村局专项工作安排，组织培训支出8万元。

　　（3）会议费支出情况：

　　本年会议费支出0.5万元，上年度会议费支出0.17万元，同比增加会议支出0.32万元，为本年度为开展生猪恢复生产事项列席会议较多。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本年机关运行经费46.23万元，上年度机关运行经费65.65万元，同比减少19.42万元，增幅-29.58%，原因一为新冠疫情影响，各项费用支出均有下降；二为我单位本年厉行节约，严格控制支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　本年政府采购支出合计14.57万元，其中采购工程类支出6.74万元，采购服务类支出7.83万元，与上年政府采购支出金额持平。

　　四、国有资本占用情况说明

　　本年末资产总计882.86万元，其中流动资产合计752.44万元，非流动资产130.42万元。非流动资产中，固定资产账面原值286.89万元，已按规定计提折旧156.47万元，年末资产净值130.42万元；无形资产账面价值1.13万元，已提完折旧。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　本单位共有常年性项目3个，重大动物疫病防控项目（22万元）、畜禽产品标准化生产与监管项目（8万元）、农产品质量安全项目（3万元）。根据预算绩效管理要求，本部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，各项目资金管理规范，工作按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性强。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　4、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2020年决算公开报表.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/2/15/art_11875_911285.html
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