荆门（中国农谷）农业科学研究院 2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度部门决算表

　　第三部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门（中国农谷）农业科学研究院

　　

　　第二部分荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计1,055.31万元，比上年度增加5.22万元，增长0.50%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入962.96万元，比上年度增加65.35万元，增长7.28%，其中：财政拨款收入870.74万元，占本年收入的90.42%，比上年增长7.20%；上级补助收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%；其他收入92.22万元，占本年收入的9.58%。增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计1,010.96万元，比上年度增加53.21万元，增长5.56%，其中：基本支出803.74万元，占本年支出的79.50%，比上年增长22.96%；项目支出207.21万元，占本年支出的20.50%，比上年下降31.85%。增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计938.62万元，比上年度增加29.94万元，增长3.30%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出919.17万元，比上年度增加78.37万元，增长9.32%，其中：基本支出803.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.44%，比上年增长22.96%；项目支出115.43万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.56%，比上年下降38.32%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：科学技术支出48.87万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.32%，比上年下降12.92%；社会保障和就业支出91.08万元，占一般公用预算财政拨款支出的9.91%，比上年增长42.72%；卫生健康支出25.94万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.82%，比上年下降26.70%；农林水支出715.92万元，占一般公用预算财政拨款支出的77.89%，比上年增长15.16%；资源勘探工业信息等支出3.24万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.35%，比上年下降78.40%；住房保障支出34.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.71%，比上年下降30.09%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出803.74万元，比上年度增加150.07万元，增长22.96%，其中：人员经费745.36万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.74%，比上年增长25.02%；公用经费58.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.26%，比上年增长1.53%。按经济分类如下： 工资福利支出733.80万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.83%，比上年增长24.56%；商品和服务支出164.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.91%，比上年下降28.72%；对个人和家庭的补助11.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.26%，比上年增长63.49%；资本性支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.00%，比上年下降32.77%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门（中国农谷）农业科学研究院2020年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出1.68万元，少于年初预算6.32万元，执行率为21.04%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少1.30万元，下降43.67%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费0.73万元，少于年初预算5.27万元，执行率为12.10%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.31万元，下降29.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.73万元，比上年度减少0.31万元，下降29.87%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费0.96万元，少于年初预算1.04万元，执行率为47.88%；比上年度公务接待费减少1.00万元，下降50.98%。

　　国内公务接待批次13个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次110人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费0.00万元，比上年度减少0.56万元，下降100.00%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费0.72万元，比上年度增加0.72万元。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　0431005 荆门（中国农谷）农业科学研究院.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/5/18/art_11875_889688.html
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