荆门市水产发展中心2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门市水产发展中心概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市水产发展中心2021年度部门决算表

　　第三部分 荆门市水产发展中心2021年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市水产发展中心2021年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门市水产发展中心概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　根据《关于印发〈市农业局局属各单位主要职能职责〉的通知》（荆农业发[2018]13号）精神，单位主要职责：1.贯彻落实国家关于渔业的法律法规、方针、政策等，拟定地方渔业发展的政策、规划、计划并组织实施；2.拟定全市渔业资源与水域生态环境保护规划，促进渔业生态环境合理开发利用；3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种监督管理；4.组织开展渔业水域生态环境修复、组织开展增殖放流工作；5.组织开展水生野生动植物保护工作，组织开展全市珍稀濒危水生野生动物保护管理工作；6.组织指导和监督全市自然保护区和水产种质资源保护区建设与管理工作；7.指导水产品加工、流通和渔业经济合作组织建设；8.保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营，负责健康养殖示范场指导、检查和认定工作；9.负责渔业科技创新及科普工作，做好渔业科技成果转化，指导全市水产技术的推广、应用和培训；10.负责水产品质量安全监督管理和水生动植物病害防控工作，开展年度水产品质量安全例行监测、产地监测；11.负责渔政、渔船、渔港监督管理。指导全市渔港规划建设管理，负责渔业机动渔船燃油补贴监督管理工作，负责渔业证照行政许可工作，负责指导渔业安全生产工作；12.组织指导全市水产抗灾救灾工作；13.承担上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构及人员

　　根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）和《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）文件规定，单位内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。程勇同志任单位法定代表人。

　　根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）、《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）、《市委编委关于市农业农村局秘属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2019]66号），单位编制13名，2021年实有在职人员10人、退休人员26人（全额预算退休22人，差额预算退休4人），另有抚恤人员4人、劳务用工3人。

　　二、部门决算单位组成

　　2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门市水产发展中心

　　

　　第二部分荆门市水产发展中心2021年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门市水产发展中心2021年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度收支规模总计455.83万元，比上年度减少13.26万元，下降2.83%，下降的主要原因：部门决算收入口径变化，当年未使用的指标由财政部门收回，核减了单位收入，不再作为单位“财政应返还额度”入账。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2021年度本年收入431.22万元，比上年度增加51.05万元，增长13.43%，其中：财政拨款收入431.22万元，占本年收入的100.00%，比上年增长13.43%。增长的主要原因：实施“一只虾”工程，落实经济社会复元重振政策，本年业务增加，使得收入增加。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2021年度本年支出合计452.63万元，比上年度增加7.77万元，增长1.75%，其中：基本支出352.97万元，占本年支出的77.98%，比上年增长1.64%；项目支出99.66万元，占本年支出的22.02%，比上年增长2.12%。增长的主要原因：实施“一只虾”工程，落实经济社会复元重振政策，本年业务增加，使得支出增加。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度财政拨款收支决算总计455.83万元，比上年度减少11.08万元，下降2.37%，下降的主要原因：部门决算收入口径变化，当年未使用的指标由财政部门收回，核减了单位收入，不再作为单位“财政应返还额度”入账。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出452.63万元，比上年度增加9.95万元，增长2.25%，其中：基本支出352.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.98%，比上年增长2.28%；项目支出99.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.02%，比上年增长2.12%。增长的主要原因：实施“一只虾”工程，落实经济社会复元重振政策，本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出6.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.45%；社会保障和就业支出117.63万元，占一般公用预算财政拨款支出的25.99%，比上年增长21.40%；卫生健康支出14.07万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.11%，比上年增长7.14%；农林水支出297.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的65.66%，比上年下降10.24%；资源勘探工业信息等支出10.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.21%；住房保障支出7.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.58%，比上年增长371.78%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.97万元，比上年度增加7.88万元，增长2.28%，其中：人员经费330.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.63%，比上年增长4.22%；公用经费22.50万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.37%，比上年下降19.66%。按经济分类如下： 工资福利支出228.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的50.55%，比上年下降1.44%；商品和服务支出105.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23.40%，比上年增长44.17%；对个人和家庭的补助117.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的26.01%，比上年增长17.83%；资本性支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.04%，比上年下降98.79%；对企业补助0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年下降100.00%。增长的主要原因：在职人员工资、退休人员退休费正常调增，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门市水产发展中心2021年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度财政拨款"三公"经费支出5.39万元，少于年初预算0.61万元，执行率为89.77%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少0.49万元，下降8.36%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费3.24万元，少于年初预算0.26万元，执行率为92.52%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.78万元，下降19.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费3.24万元，比上年度减少0.78万元，下降19.31%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费2.15万元，少于年初预算0.35万元，执行率为85.92%；比上年度公务接待费增加0.28万元，增长15.21%。

　　国内公务接待批次41个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次250人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2021年度培训费0.42万元，比上年度增加0.42万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2021年度会议费0.47万元，比上年度增加0.38万元，增长427.52%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费支出22.50万元，比上年度减少5.51万元，下降19.66%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

　　办公费1.24万元，印刷费0.04万元，水费0.32万元，电费1.34万元，邮电费0.66万元，差旅费1.29万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.09万元，公务接待费0.36万元，劳务费0.23万元，委托业务费5.00万元，工会经费4.27万元，公务用车运行维护费1.43万元，其他交通费用0.33万元，其他商品和服务支出5.66万元，办公设备购置0.20万元。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出额4.50万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.38万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对水产品质量安全检测运转类项目经费开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　荆门市水产发展中心2021年决算公开附件.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/10/25/art_11875_922399.html
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