湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2024年部门预算公开说明

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2024年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、综合科：实施各项政策与福利，传达各项文件精神并组织学习，实施人事考核和人才晋升制度，中心办公场地为市解放南路原老农业局院内，担负着办公楼及院内物业费、水、电等资产维护等工作任务，还承担着原水科所科研基地维护管理任务，做好后勤工作，服务群众，满意率达到96%以上，确保中心正常运行。

　　2、产业科：负责莲（稻）渔、莲鳖、等畜牧水产等综合种养新技术的推广，完成行业的数据统计与申报工作等。

　　3、技术科：组织实施畜牧水产关键技术的引进、试验以及科技成果和先进技术的示范推广，承担畜牧、水产、牧草、饲料品种资源的调查和保护工作，完成行业数据统计与申报工作，优化资化源利用，组织开展相关养殖品种推广的培训学习，提高健康养殖技术推广率。

　　4、监测科：承担全市畜禽、水产品、鱼病质量安全检测工作，完成全年需要国家、省、市下达的畜禽产品质量安全检测任务和抽检工作，完成行业数据的统计与申报工作，确保全市不发生重大畜禽、水产安全事故。

　　（二）机构设置

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心内设机构包括：湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心本部门共有编制人数18人，实有人数16人。内设科室 4 个，分别是综合科、产业科、技术科、监测科。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算374.59万元，其中：一般公共预算拨款374.59万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.4万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.75万元，主要原因是人员减少，经费相应减少。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算374.59万元，其中：一般公共服务支出284.52万元，农林水支出90.07万元。支出较去年减少22.75万元，主要原因是人员减少，费用减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算374.59万元，其中：一般公共服务支出284.52万元，占75.95%，农林水支出90.07万元，占24.05%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算284.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算90.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出90.07万元，主要用于对办公场所的物业服务、维修等；组织实施畜牧水产关键技术的引进、试验以及科技成果和先进技术的示范推广，承担畜牧、水产、牧草、饲料品种资源的调查和保护工作；完成优势特色产业集群的推广工作，完成全市畜牧水产品质量的安全检测，完成国家、省、市的抽检工作；推广莲稻渔、莲鳖等水产品综合种养的推广，完成行业数据的统计和申报工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.1万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.74万元，主要是部门职能职责增加。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开新技术培训推广会议，人数50人，内容为新技术培训学习；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为374.59万元，其中，基本支出284.52万元，项目支出90.07万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分2024年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1276762.html
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